8. Реализация проекта
8.1. План реализации проекта
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января по июнь 2013 г. В табл. 12 приведен календарный план реализации проекта, оформленный в виде диаграммы Ганта.
Таблица 12. – План реализации проекта (диаграмма Ганта)
Мероприятия |
Месяцы 2013 года |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрение ТЭО и решение вопроса о финансировании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Переговоры с поставщиками оборудования и инвентаря |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка оборудования, монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
Первая рекламная кампания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подбор персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начало производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этапы |
Подготовительный этап |
Производственный этап |
||||||
Календарный план ввода в эксплуатацию конкретных объектов может отличаться от приведенного выше, с поправками на конкретные условия и масштаб реализуемого проекта.
8.2. Затраты на реализацию проекта
В соответствии с планом реализации проекта, непосредственному началу производства и реализации продукции кондитерской «Сладкоежка» предшествует подготовительный этап, который требует определенных предпроизводственных затрат, оценка которых представлена в табл. 13.
Таблица 13. – Смета предпроизводственных расходов
Мероприятия |
Затраты в месяц, тыс. руб. |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО |
60 |
|
170 |
|
|
|
230 |
Аренда помещения |
|
|
|
|
60 |
60 |
120 |
Ремонтные работы, включая установку необходимых систем |
|
|
|
|
850 |
|
850 |
Коммуникационная инфраструктура |
|
|
|
|
50 |
|
50 |
Поставка оборудования, монтаж |
|
|
|
|
|
1 670 |
1 670 |
Закупка материалов и оснащения |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
Первая рекламная кампания |
|
|
|
|
|
50 |
50 |
Непредвиденные расходы (8-10%) |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
55 |
280 |
Проценты по кредиту |
|
|
|
|
37 |
38 |
75 |
Итого |
105 |
45 |
215 |
45 |
1 042 |
1 973 |
3 425 |
Цена за монтаж оборудования и обучение персонала включена в стоимость самого оборудования.