Структура і динаміка персоналу підприємства на тов «Український папір» за 2010 – 2011 рр.

Найменування показників	Базовий період		Звітний період		у % звітний період до базового
	чол.	у %	чол.	у %
1. Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості.	165	100	243	100	147
в т.ч. працівники основної діяльності.	122	76,3	224	83,2	183,6
2. Відпрацьовано людино-годин.	425715	-	489284	-	115
3. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу.	160	100	269	100	168
в т.ч. - працівників основної діяльності;	122	76,3	224	83,2	183,6
- управлінський персонал;	3	1,8	5	1,9	166,7
- робітники.	35	21,9	40	14,9	114,3

Джерело: складено автором за матеріалами звітності ТОВ «Український папір»

В 2011 році відносно 2010 року на підприємстві відбувалося розширення чисельності персоналу, насамперед за рахунок робочих кадрів – середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 78 чоловік або на 47%. Відповідно, на 15% зросла кількість відпрацьованих людино-годин. Такі зміни були зумовлені введенням нових виробничих потужностей та, відповідно, розширенням обсягів виробництва.

Аналіз свідчить, що найбільшу частку в структурі персоналу підприємства займають працівники основної діяльності. Їх частка у 2010 році складала 76,3 %, у 2011 році – 83,2 %.

Продовжуючи дослідження системи управління персоналом, більш детально зупинимось на структурі та динаміці заробітної плати ТОВ «Український папір» впродовж 2010-2011 рр.

Таблиця 2.4

Структура і динаміка заробітної плати на тов «Український папір» за 2010 – 2011 рр.

Назва показників	Базовий період		Звітний період		у % звітний період до базового
	тис. грн.	у %	тис. грн.	у %
1. Середньооблікова чисельність персоналу, чол.	160	-	269	-	168
2. Фонд оплати праці, в т.ч.	965,2	100	2147,6	100	222,5
- фонд основної заробітної оплати;	869,4	94,5	1986,4	94	228,6
- фонд додаткової заробітної плати;	95,8	5,5	161,2	6	168,3
- інші заохочувальні та компенсаційні виплати.	-	-	-	-	-
3. Середня заробітна плата	1,869	-	2,108	-	112,8

Джерело: складено автором за матеріалами звітності ТОВ «Український папір»

Протягом 2011 року на ТОВ «Український папір» відбувалося розширення чисельності персоналу, зумовлене об’єктивною потребою підприємства в робочих кадрах. Так, середньооблікова чисельність працюючих збільшилась на 109 чоловік або на 68%.

Також, спостерігалося загальне збільшення розміру заробітної плати всього персоналу, що було зумовлено підняттям в Україні рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також покращенням стану справ на підприємстві (збільшення обсягів виробництва і реалізації, тощо) в 2010 році. Це відобразилося на розмірі середньої заробітної плати, яка у 2010 році відносно 2009 року збільшилася на 12,8% або на 239 грн.

Під дією двох вищезазначених факторів (збільшення чисельності працівників та розміру заробітної плати) річний фонд оплати праці зріс більше ніж в 2 рази (на 122,5% або на 122,6 тис. грн. Але його структура майже не зазнала змін. Так, фонд основної заробітної плати складає 94% від загального. Інша частка (6%) припадає на фонд додаткової заробітної плати. За рахунок цього фонду виплачується індексація заробітної плати (поправка на інфляцію) та здійснюються доплати робочим цехів за шкідливі умови праці (підвищений рівень шуму). увагу.

Слід зазначити, що на підприємстві не передбачено фонду заохочувальних виплат, що свідчить про недостатню увагу мотивуванню персоналу, і на що в подальшому варто звернути.