3.3. Баланс рабочего времени

Перед планированием потребности в персонале производится расчет показателей баланса рабочего времени на одного среднесписочного работающего, либо на одного среднесписочного рабочего.

В рамках баланса рабочего времени рассчитывают 3 основных результативных показателя:

• Календарный фонд рабочего времени,

• Номинальный (режимный) фонд рабочего времени,

• Эффективный плановый полезный фонд рабочего времени.

Планирование численности персонала осуществляется на основании эффективного (планового - полезного) фонда рабочего времени.

Фк = Дк * r

Дк – Календарные дни в году,

r – Кол-во персонала.

Фк = Дк * r * t (Чел - часы)

Календарный фонд не учитывает не выходы на работу в неплановом периоде.

Номинальный фонд рабочего времени – меньше календарного на величину выходных, праздничных дней и на величину отпусков.

Фн = Фк – (Дв + Дп + До) * r * t (Чел - часы)

Фонд эффективный меньше номинального на величину невыходов по прочим причинам (учебные отпуска, по болезни, выполнение государственных и общественных обязанностей, декретный отпуск, прогулы):

Фэ = Фн – Дпр * r * t

3.4. Методы планирования численности персонала

Планирование потребности в персонале осуществляется по категориям работающих. В рамках первичной классификации весь персонал предприятия делится на 2 категории:

• Промышленно – производственный персонал (ППП).

• Персонала не промышленных организаций, структур, стоящих а балансе данного предприятия.

Состав ППП:

• Рабочие основные и вспомогательные.

• Управленческий персонал (специалисты, служащие, высшее руководство).

• Младший обслуживающий персонал (ученики).

• Работники охраны, пожарной

При планировании каждой категории персонала различают показатели явочной, списочной и среднесписочной численности.

Явочная численность считается только по рабочим. Характеризует кол-во рабочих. Которые ежедневно должны быть на своих местах.

Списочная численность включает всех работников, включая сезонных временных, находящихся в отпусках, командировках. За исключением следующих категорий работников:

• Принятые для выполнения разовых работ.

• Работники, работающие по совместительству.

• Привлекаемые для выполнения общественных работ.

• Лица, обучающиеся с отрывом от производства.

• Временно переведенные на другое предприятие, организацию, если по прежнему месту работы за ними не сохраняется заработок.

• Лица, подавшие заявление об увольнении.

Для учета движения контингента рассчитывается показатель среднесписочной численности.

Ч = (∑Ч)/n

Для перевода показателей из явочной численности в списочную, и наоборот, используются следующие коэффициенты перевода:

К(яв в сп)(яс) = Фн/Фэ

Чс = Яя *К яс

Кся = Фэ/Фн

Чя = Чс * Кся

При планировании численности персонала необходима следующая исходная информация:

• Данные о численности персонала в предыдущем периоде,

• Планируемый темп роста объемов производства,

• Эффективный фонд рабочего времени,

• Трудоемкость производственной программы,

• Данные о росте производительности труда (выработки).

Методы планирования численности персонала:

• Метод корректировки базисной численности персонала. Данный метод, дает укрупненную оценку плановой численности (предварительную). Используется в предварительных расчетах. Метод удобно использовать в однородных производствах. Чп = Чб * Iv +/- Эч

  • Чп –численность плановая

  • Чб – численность базисная

  • Iv – темп роста объема производства в планируемом периоде

  • Эч – экономия или перерасход численности в планируемом периоде.

По отдельным категориям работающих, плановая оценка даётся исходя из удельного веса.

Чпi = Чп * Yi +/- ∆Эчi

• Метод планирования на основе трудоемкости производственной программы. Более трудоемкий, но более точный. Используется на стадии окончательных расчетов плановой численности персонала. Плановая численность может рассчитываться как по плановым, так и по фактическим показателям.

Чп = (Тп / (Фэ*Квн)) +/- ∆Эч

Тп – трудоемкость программы

• Метод расчета на основании производительности труда. Условия использования метода аналогичны первому. Основным показателем является выработка в расчете на одного рабочего.

Чп = V(ВП, ТП, Чп) / Вп

После планирования численности персонала по каждой категории работающих определяется высвобождение или потребность в персонале. ∆Ч = Чп – Чф

Соответственно если это дополнительная потребность в персонале, то устанавливаются источники её покрытия. Источники могут быть внешние (найм персонала), внутренние (ротация и выдвижение).