Задание 5. Определение ожидаемых эффектов от нововведений

Годовые показатели

Величина, руб

1

2

Выручка

80000000

Себестоимость

58000000

Валовая прибыль

Рассчитайте

Налог на прибыль (20% от валовой прибыли)

Рассчитайте

Чистая прибыль

Рассчитайте

Капитальные затраты

Статья затрат

Сумма, руб

1

2

Расходы на консультационные услуги

120000

Затраты на заработную плату участников проекта с отчислениями во внебюджетные фонды – сотрудников предприятия

273000

Затраты на канцелярские товары

84000

Затраты на использование ЭВМ

56000

Командировочные расходы

47000

Затраты на связь

28000

Приобретение и внедрение информационной системы

230000 

Итого

До нововведения

После нововведения

Характеристика процессов

Годовые затраты

руб.

Характеристика процессов

Годовые затраты руб.

1

2

3

4

Подбор, отбор и найм персонала

По мере открытия вакансии директор предприятия подает заявку в кадровое агентство на подбор персонала.

Кадровое агентство предоставляет кандидатов на вакантную должность.

Специалист по персоналу проводит собеседования с кандидатами.

При соответствии кандидата, он нанимается на работу. При несоответствии – проводятся собеседования с новыми кандидатами.

150000

В результате приобретения информационной системы усовершенствован документооборот предприятия, освободилось время у специалиста по персоналу.

Подбор персонала осуществляется путем размещения вакансий на специализированных сайтах.

Отбор и найм осуществляется также как и раньше.

80000

Адаптация персонала

Специалист по персоналу показывает новому работнику место работы, знакомит с коллегами.

10000

Специалист по персоналу предоставляет новому работнику брошюру с информацией о предприятии, его целях и задачах, показывает место работы, знакомит с коллегами.

За новым сотрудником закрепляется наставник.

43000

Обучение и развитие

Не проводилось

0

Один раз в три года, согласно, трудового договора сотрудники обязаны повысить квалификацию за собственный счет.

0

Мотивация

Заработная плата начисляется на основе месячного оклада, при невыполнении плановых показателей из оклада вычитаются штрафы.

У сотрудников, имеющих одну должность – оклад одинаковый.

100000

Заработная плата начисляется на основе месячного оклада, при невыполнении плановых показателей из оклада вычитаются штрафы, при перевыполнении – выплачивается премия.

Размер оклада зависит от уровня квалификации сотрудника.

100000

Оценка и аттестация

Оценка выполняется руководителем подразделения ежемесячно, он подает сведения бухгалтеру для вычета штрафов при расчете заработной платы.

Аттестация не выполняется.

120000

Оценка выполняется соответствующим программным продуктом в виде сравнения плановых и фактических показателей, контролируется руководителем подразделения. Результаты оценки в виде необходимости расчета штрафов или премий автоматически поступают в программу расчета заработной платы.

Аттестация выполняется 1 раз в три года, в результате аттестации определяется уровень квалификации сотрудника, от которого зависит размер оклада.

100000

Управление корпоративной культурой

Проведение корпоративных банкетов в преддверии Нового года, 23 февраля, 8 марта, празднование профессионального праздника за счет сотрудников.

0

Поздравления сотрудников с Днями рождения, проведение праздничных банкетов за счет предприятия.

Организация обмена опытом с предприятиями, представляющими компанию в других городах.

250000

Итого

Дополнительные затраты на выполнение процессов

(Затраты на выполнение процессов после нововведений - Затраты на выполнение процессов до нововведений)

Ожидаемые результаты

Формулировки эффектов,

расчет

1

Эффекты процессов

Подбор, отбор и найм персонала

Адаптация персонала

Обучение и развитие персонала

Мотивация персонала

Оценка и аттестация персонала

Управление корпоративной культурой

2

Экономические эффекты

1)

Увеличение выручки на 0,5-2,5%

Расчет увеличения себестоимости после нововведений (себестоимость до нововведений + дополнительные затраты в связи с увеличением затрат на выполнение процессов по управлению персоналом)

2)

Ожидаемая прибыль

3)

Расчет увеличения прибыли за счет нововведения

4)

Рентабельность проекта (Увеличение прибыли за счет нововведения/капитальные затраты на нововведение)

Срок окупаемости капитальных вложений