Объединение моделей

В целях минимизации разброса погрешности прогнозов, модели 1 и 2 объединяются в единую модель следующего вида:

, (2.37)

где и - взвешивающие коэффициенты, + которые определяются на основе погрешности расчетов по моделям 1 и 2, выполненных для последнего отчетного года

, (2.38)

где - средняя относительная погрешность, выраженная в процентах;

k - номер модели (1 или 2).

Внутригодовая корректировка моделей

В течение расчетного года необходимо осуществлять корректировку моделей, так как:

• публикуются скорректированные прогнозные оценки по влияющим факторам;

• актуализируются значения объемов погрузки, грузооборота, перевозки по видам сообщения и влияющих факторов.

С учетом дополнительных фактических значений строятся новые регрессионные модели. Полученные модели оцениваются на статистическую значимость и используются для пересчета прогнозных значений грузооборота, погрузки, перевозки по видам сообщения.

3. Организация труда в сфто. Системы и формы оплаты труда сотрудников сфто

3.1. Система оплаты труда и планирование труда в сфто

Оплата труда в СФТО осуществляется исходя из тарифных ставок (окладов) с учетом всех видов доплат в соответствии с:

• Трудовым Кодексом РФ;

• Коллективным договором ОАО «РЖД»;

• Положением о корпоративной системе платы труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»;

• Положением о премировании работников ЦФТО.

Решением правления ОАО «РЖД» в 2006 г. было утверждено Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», которое было разработано в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 88 Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 г. № 585.

Согласно Положению:

• порядок оплаты труда работников филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД» определяется положениями об оплате труда указанных структурных подразделений, утверждаемыми президентом ОАО «РЖД»;

• виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего и компенсационного характера работникам филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» определяет руководитель филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД» или уполномоченное им лицо на основе Положения в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете затрат филиала ОАО «РЖД»;

• оплата труда работников структурных подразделений осуществляется в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете затрат конкретного филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД»;

Тарифная сетка по оплате труда рабочих состоит из четырех уровней оплаты труда:

первый уровень - для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;

второй уровень - для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;

третий уровень - для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 км/час и высокоскоростным движением пассажирских поездов: ремонт и обслуживание железнодорожных путей, устройств электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и блокировки;

четвертый уровень - для оплаты труда рабочих локомотивных бригад.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится по месячным должностным окладам. Доля должностного клада работника за 1 час работы для целей оплаты труда определяется путем деления должностного оклада на графиковую норму времени, установленную работнику в конкретном календарном месяце.

Должностные оклады первым заместителям руководителей (директоров, генеральных директоров) филиалов ОАО «РЖД» (структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», региональных и территориальных подразделений филиалов ОАО «РЖД») устанавливаются на 5-15% ниже диапазона, предусмотренного для должности их непосредственного руководителя; другим заместителям указанных руководителей, главным бухгалтерам, главным экономистам и другим – на 10-25% ниже должностного оклада, установленного их непосредственному руководителю, заместителям с двойным наименованием должности – на 15-30%.

Должностные оклады заместителям начальников отделов, цехов, участков и т.п. устанавливаются на 10-25% ниже диапазона должностного оклада, установленного начальнику отдела, цеха, участка и т.п., заместителям руководителей с двойным наименованием должности – на 15-30%.

Конкретные размеры доплат устанавливаются коллективным и трудовым договорами по результатам аттестации рабочих мест в соответствии с Положением об оценке условий труда на рабочих местах.

За работу в ночное время работникам филиалов ОАО «РЖД» осуществляется доплата в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере:

сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, - в размере двойной часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад, - в размере одинарной часовой ставки (части оклада за час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Руководителям, специалистам и служащим филиалов ОАО «РЖД» могут устанавливаться надбавки за высокий уровень квалификации, высокие достижения в труде, выполнение особо важной работы.

Надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается на срок выполнения конкретных работ, но во всех случаях не более чем на календарный год.

Система премирования включает в себя:

• текущее премирование – премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности, являющееся основным видом материального стимулирования поощрения работников, направленное на обеспечение эффективности и качества работы, выполнение и улучшение результатов производственно-хозяйственной деятельности.

• дополнительное премирование – вид материального поощрения, направленный на достижении эффективных результатов в определенной сфере деятельности. Выплачивается по основаниям, не предусмотренным премированием за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности

Например, Положением о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» на 2013 год для сотрудников СФТО были установлены следующие должностные оклады руководителей и специалистов (таблица 3.1).

Таблица 3.1 ̶ Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих СФТО

1. Руководители
1.1. Органов управления функциональных филиалов ОАО «РЖД», обеспечивающих производственную деятельность компании на территории всей сети железных дорог: ЦФТО
Должности руководителей				Диапазон месячных должностных окладов, руб.
Директор, Генеральный директор				84660-103620
Начальник отдела (самостоятельного)				49820-77630
Начальник сектора (самостоятельного)				44770-69870
Менеджер ЦФТО (по работе с клиентами)				40250-63370
Начальник сектора (в отделе)				41520-57410
1.2 Органов управления: функциональных филиалов «РЖД», структурных подразделений филиалов «РЖД», - при выполнении функций управления определенной сферой деятельности в границах железной дороги - ТЦФТО
Должности руководителей		Диапазон месячных должностных окладов по группам, руб.
		IV						III и II			I и вне группы
Начальник ТЦФТО		42240-51640						45670-55430			48740-59220
Начальник отдела		34840-46760						37540-50560			39890-53980
Начальник сектора		23820-34840						23820-37550			27250-39900
1.3. Органов управления при выполнении функций управления определенной сферой деятельности в границах отдельных участков железных дорог - АФТО
Должности руководителей	Диапазон месячных должностных окладов по группам, руб.
	IV				III				II			I
Начальник АФТО	37180-50560				39170-53080				41160-55610			42970-58130
Начальник отдела	24370-35210				25080-36260				26170-38820			28350-42970
Начальник сектора	22740-32140				23420-33100				24370-35210			26170-38820
1.4. Структурных подразделений функциональных филиалов
Должности руководителей	Диапазон месячных должностных окладов по группам, руб.
	V, IV		III				II			I			вне классное
Начальник АФТО	-		-				24910-30330			27080-33400			-
Начальник отдела (основного, определяющего техническую, экономическую и социальную политику)	24910-27810		24910-30330				24910-30330			29600-37010			29600-37010
Начальник отдела других наименований	23100-25640		23100-27810				24910-30330			27080-33400			27080-33400
Начальник сектора	24910-27810		23100-27810				23100-27810			27080-33400			27080-33400
2. Специалисты
2.1 Органов управления функциональных филиалов ОАО «РЖД», обеспечивающих производственную деятельность компании на территории всей сети железных дорог: ЦФТО
Должности специалистов						Диапазон месячных должностных окладов, руб.
Инженеры всех наименований, экономист, бухгалтер, специалист по управлению персоналом, юрисконсульт ведущий 1 категории 2 категории без категории						30330-39720 27610-36110 25270-33040 23280-30330
Специалист по кадрам: 1 категории 2 категории без категории						21300-30330 19490-27810 17870-25460
2.2. Органов управления: функциональных филиалов «РЖД», структурных подразделений филиалов «РЖД», - при выполнении функций управления определенной сферой деятельности в границах железной дороги - ТЦФТО
Должности специалистов							Диапазон месячных должностных окладов, руб.
Инженеры всех наименований, экономист, бухгалтер, специалист по управлению персоналом, юрисконсульт ведущий 1 категории 2 категории без категории							26360-29610 24010-26900 22020-24560 20210-22570
Специалист по кадрам: 1 категории 2 категории без категории							18590-22570 16960-20770 15520-18960
Техник 1 категории 2 категории без категории							16960-22570 15520-17330 14080-15890
2.3. Органов управления при выполнении функций управления определенной сферой деятельности в границах отдельных участков железных дорог - АФТО
Должности специалистов							Диапазон месячных должностных окладов, руб.
Инженеры всех наименований, экономист, бухгалтер, специалист по управлению персоналом, юрисконсульт ведущий 1 категории 2 категории без категории							25270-27990 23100-25460 21300-23290 19670-21490
Специалист по кадрам: 1 категории 2 категории без категории							18050-21490 16430-19860 14980-18240
Техник 1 категории 2 категории без категории							16430-21490 14980-16790 13530-15350
Органов управления при выполнении функций управления определенной сферой деятельности в границах отдельных участков железных дорог - АФТО
Должности специалистов							Диапазон месячных должностных окладов, руб.
Агент железнодорожный (специалист системы фирменного транспортного обслуживания): при стаже работы в должности не менее 3-х лет без предъявления требований к стажу работы в должности							22200-24200 20400-22030
3. Служащие
Агент системы фирменного транспортного обслуживания): 1 категории 2 категории без категории							16790-17690 15600-16430 14270-15040

Планирование труда и заработной платы заключается в:

определении численности по отдельным категориям работников, занятых выполнением работ;

выборе формы и системы оплаты труда;

определении планового форда оплаты труда;

определении среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников;

определении производительности труда.

Показатели использования трудовых ресурсов ТЦФТО планируются в сводном бюджете производства ТЦФТО.

Планирование трудовых ресурсов в системе ФТО может осуществляться по категориям персонала (руководители, специалисты, служащие), а также по основным производственным группам, к которым относятся агенты ФТО (см. п. 3.4).

Производительность труда в СФТО показывает объем погрузки грузов, приходящегося на 1 работника СФТО и рассчитывается на уровне ЦФТО:

, (3.1)

где ̶ объем погрузки, тыс. т;

̶ среднесписочная численность работников ЦФТО, занятых во всех видах деятельности, чел.

Премирование руководителей, специалистов и служащих СФТО в соответствии с Положением о корпоративной системе премирования работников филиалов ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 20 июля 2010 г. № 1573р, а также Положением о премировании работников ЦФТО.

Показатели премирования отдельных категорий работников СФТО на разных уровнях управления подразделяются на 3 уровня (таблица 3.2):

1 уровня – характеризующие степень обеспечения пожарной безопасности, соблюдения условий и требований охраны труда;

2 уровня – характеризующие результативность производственно-хозяйственной и экономической деятельности (по решению ключевых задач);

3 уровня - характеризующие результативность индивидуальной деятельности работника (оценка индивидуальной оценки деятельности работника).

Наличие дисциплинарного взыскания у сотрудника автоматически исключает его из списка премируемых.

Для начальников и агентов ЛАФТО по направлению деятельности прием груза к перевозке и завершение перевозки для оценки выполнения показателей 3 уровня премирования установлены коэффициенты в зависимости от результата деятельности (таблица 3.3).

Таблица 3.2 ̶ Показатели премирования отдельных категорий работников СФТО на разных уровнях управления

Уровень управления	Уровень показателей	Показатели
ЦФТО	1 уровня	Отсутствие случаев нарушения пожарной безопасности по вине работников, приведших к возгоранию
	2 уровня	Выполнение плана по начислению выручки ОАО "РЖД" от всех продаж, млн руб; Выполнение плана по взысканию выручки ОАО "РЖД" от всех продаж, млн руб; Выполнение плана погрузки в целом по сети "РЖД", тыс. т
	3 уровня	Отсутствие случаев нарушения пожарной безопасности по вине работников, приведших к возгоранию
ТЦФТО	1 уровня	Отсутствие случаев нарушения пожарной безопасности по вине работников, приведших к возгоранию Не превышение количества тяжелых случаев и несчастных случаев со смертельным исходом с работниками по вине работодателя к аналогичному периоду прошлого года
	2 уровня	Выполнение плана ТЦФТО по начислению выручки ОАО "РЖД" от всех продаж, млн руб; Выполнение плана ТЦФТО по взысканию выручки ОАО "РЖД" от всех продаж, млн руб; Выполнение плана погрузки ТЦФТО, тыс. тонн Качество планирования бюджета продаж по ТЦФТО
	3 уровня	Выполнение установленного норматива трудоемкости оформления перевозочных документов, % Обеспечение качественного оформления первичных документов, %
АФТО	1 уровня	Отсутствие случаев нарушения пожарной безопасности по вине работников, приведших к возгоранию Не превышение количества тяжелых случаев и несчастных случаев со смертельным исходом с работниками по вине работодателя к аналогичному периоду прошлого года
	2 уровня	Выполнение плана по начислению выручки от всех продаж в целом по ТЦФТО, млн руб; Выполнение плана по взысканию выручки от всех продаж в цело по ТЦФТО, млн руб;
	3 уровня	Выполнение установленного норматива трудоемкости оформления перевозочных документов, % Обеспечение качественного оформления первичных документов, %
ЛАФТО	1 уровня	Отсутствие случаев нарушения пожарной безопасности по вине работников, приведших к возгоранию Не превышение количества тяжелых случаев и несчастных случаев со смертельным исходом с работниками по вине работодателя к аналогичному периоду прошлого года
	2 уровня	Выполнение плана по начислению выручки от всех продаж в целом по ТЦФТО, млн руб;
	3 уровня	Выполнение установленного норматива трудоемкости оформления перевозочных документов, % Обеспечение качественного оформления первичных документов, %

Таблица 3. 3 ̶ Оценка выполнения показателей 3 уровня премирования работников ЛАФТО

Должность	Показатели 3 уровня премирования	Условие для оценки показателя премирования
		Величина показателя, %	Коэффициент
Начальник ЛАФТО Агент СФТО	Выполнение установленного норматива трудоемкости оформления перевозочных документов, %	Менее 60% 60 - 80 80 - 100 100-120 Более 120%	- 0,8 1,0 1,1 1,2
	Обеспечение качественного оформления первичных документов, %	Менее 0,5 0,5-3 3-10 10-20 более 20	1,2 1,0 0,8 0,6 -

Показатель обеспечение качественного оформления первичных документов определяется отношением стонированных документов к количеству обработанных документов агентом за прошлый период.

В целях совершенствования системы материальной мотивации труда работников филиалов ОАО "РЖД" распоряжением от 4 декабря 2014 г. № 2843р были внесены изменения в Положение о корпоративной системе премирования работников филиалов ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 20 июля 2010 г. № 1573р , в соответствии с которым установлен базовый размер текущей премии за выполнение каждого показателя премирования, с том числе и для руководителей, специалистов и служащих СФТО.

Базовый размер текущей премии за выполнение каждого показателя премирования устанавливается в соответствующих положениях о премировании в зависимости от степени влияния работника или группы работников на их выполнение, с соблюдением доли премии по показателям II и III уровней согласно таблице 3.4.

Таблица 3. 4 ̶ Доля премии по показателям премирования работников СФТО

Группа работников	Категория работников	Доля премии по показателям
		II уровня (ключевые задачи)	III уровня (индивидуальные показатели)
ЦФТО, ТЦФТО
1	Руководители	0,7	0,3
	Менеджеры по работе с клиентами	0,2	0,8
	Специалисты и служащие	0,6	0,4
АФТО, ЛАФТО
2	Руководители и специалисты	0,3	0,7
	Служащие	0,2	0,8
	Рабочие	0,1 или 0,2	0,9 или 0,8

В положении о премировании предусматривается возможность увеличения размера премии при улучшении показателей по сравнением с плановыми, а также ростом объемом перевозок и выполняемых работ. Одновременно руководителям филиалов позволено изменять показатели премирования в зависимости от расстановки приоритетов выполнения поставленных задач.

Примером можно привести результаты внедрения в 2010 году на базе Северного территориального центра фирменного транспортного обслуживания системы оценки и повышения качества работы агентской сети. В её основу легла созданная сотрудниками ТЦФТО электронная программа «Оперативный контроль качества оформления перевозочных документов» (АРМ КОД) – это база данных ошибок, допущенных агентами и приёмосдатчиками при работе с клиентом. База данных пополняется путём ввода информации по каждому случаю обнаружения ошибки. «Информацию об ошибке, её характере, результатах разбора вводят руководители и специалисты агентств по результатам своих проверок и проверок, проведённых финансовыми, коммерческими ревизорами и сотрудниками Центра «Желдорконтроль», причём данные формируются персонально по каждому агенту, по агентству и по территориальному центру в целом» [4].

По итогам месяца выводится коэффициент качества – отношение количества ошибок к количеству оформленных документов, связанных с перевозкой грузов. Он определяется опять-таки по каждому агенту, агентству и центру в целом. Коэффициент качества введён как ключевой показатель в разработанное положение о премировании работников Северного ТЦФТО. «Агенты, имеющие наивысший коэффициент качества и работающие без ошибок, получают повышенную премию по итогам месяца, квартала, полугодия и года, поощряются грамотами, подарками и отраслевыми наградами» [4].