3.3.2 Оценка потребности в инвестициях

Капитальные затраты – это единовременные вложения по созданию основных фондов строящегося объекта.

Предлагаемый вариант интенсификации установки можно реализовать на базе действующей установки каталитического риформинга Л-35-11/1000 ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». Дополнительные капитальные вложения в технологическую установку не требуются, так как для проектируемой установки не требуется монтаж нового оборудования, демонтаж существующих аппаратов и другие мероприятия, которые предусматривают капитальные затраты.

Стоимость основных фондов действующей установки и проектируемой установки составляет 850 млн.руб.

3.3 3. Потребность в трудовых ресурсах

Численность производственного персонала рассчитывается по профессиям, категориям, сменному штату, явочному и списочному составу.

Явочный состав – это состав рабочих, фактически являющихся на рабочие места. Списочный состав включает не только фактически работающих на установке, но и работающих в момент очередного отпуска, болезни.

Списочное число рабочих определяют по формуле:

(3.2)

или

, (3.3)

где ч_яв – явочная численность рабочих в одну смену, чел.;

Т_эфф – эффективный фонд рабочего времени, дни;

n_бр – число бригад (при 8-ми часовой рабочей смене равно 5);

Т_ном – номинальный фонд рабочего времени, дни;

К_подм – коэффициент перехода от явочной численности к списочной (коэффициент подмены).

Для расчета эффективного фонда рабочего времени составим баланс рабочего времени одного рабочего.

Расчет количества нерабочих дней:

. (3.4)

дн.

Расчет номинального фонда рабочего времени:

. (3.5)

дн.

Планируемые невыходы на работу:

- отпуск – 42 дня;

- неявки по болезни – 3 дня;

- выполнение общественных обязанностей – 2 день.

дн.

Расчет эффективного фонда рабочего времени:

. (3.6)

дн.

Расчет коэффициента подмены:

. (3.7)

.

Результаты расчета годового баланса времени одного рабочего приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Результаты расчета годового баланса времени одного рабочего

Показатель	Количество дней	Количество часов
1 Календарный фонд рабочего времени, Тк	365	2920
2 Нерабочие дни: - выходные	73	584
3 Номинальный фонд рабочего времени, Тном	292	2336
4 Невыходы на работу, всего: - очередной отпуск - невыходы по болезни - дни выполнения государственных и общественных обязанностей	47 42 (28+14) 3 2	376 336 24 16
5 Эффективный фонд рабочего времени, Тэфф	245	1960

Результаты расчета списочной численности рабочих представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Результаты расчета списочной численности рабочих

Профессия и разряд		Количество человек в смену		Количество бригад		Явочная числен- ность		Коэффициент подмены		Списочная численность
Ст. оператор VI разряда	1		5		5		1,19		6
Оператор V разряда	2		5		5		1,19		12
Оператор IV разряда	1		5		5		1,19		6
Машинист V разряда	1		5		5		1,19		6
Машинист IV разряда	1		5		5		1,19		6
Начальник установки	1				1				1
Механик установки	1				1				1
Всего:	8		-		27		-		38

Фонд заработной платы можно представить как сумму всех денежных средств, предназначенных для оплаты труда работников предприятия. Фонд заработной платы состоит из основной и дополнительной заработной платы.

В состав основной заработной платы входят заработная плата по сдельным тарифам и тарифным ставкам, премии за количественные и качественные показатели, доплата за работу в праздничные дни, доплата за работу в ночное время.

В состав дополнительной заработной платы входят оплата очередных и дополнительных отпусков и оплата рабочего времени, затраченного на выполнение общественных обязанностей.

Часовые тарифные ставки:

- рабочий VI разряда – 270 р.;

- рабочий V разряда – 230 р.;

- рабочий IV разряда – 200 р.;

- продолжительность рабочей смены 8 часов;

- процент премий 33% по тарифу;

- доплата за работу в ночное время 50% от часовой тарифной ставки;

- районный (уральский) коэффициент – 1,15;

Оклад месячный:

- начальник установки 80000 р.;

- механик установки 50000 р.

Количество ночных часов Н_ночн, отрабатываемых каждым рабочим, определяется по формуле:

, (3.8)

где Т_р – годовое количество дней работы установки;

t_см – продолжительность рабочего дня по графику сменности (8 часов);

В – количество бригад по графику сменности (5 бригад).

ч.

Количество праздничных смен С_п, отрабатываемых каждым рабочим, определяется по формуле:

, (3.9)

где Т_п – количество праздничных дней в году (16 дней);

С_с – число смен в сутки (3 смены).

смен.

3.3.1.1 Расчет годового фонда заработной платы рабочего 6 разряда.

Основной фонд заработной платы для рабочего 6 разряда рассчитывается следующим образом:

Зарплата по тарифной ставке:

, (3.10)

где С_т – часовая тарифная ставка.

р.

Премиальный фонд (33% от тарифного фонда заработной платы):

, (3.11)

р.

Доплата за работу в ночное время:

, (3.12)

р.

Доплата за работу в праздничные дни:

. (3.13)

р.

Итого основной фонд заработной платы рабочего 6 разряда:

. (3.14)

р.

Дополнительный фонд заработной платы для рабочего 6 разряда рассчитывается следующим образом:

Оплата дней отпуска:

, (3.15)

где Т_отп – количество дней отпуска (42 дня).

р.

Оплата дней выполнения государственных и общественных обязанностей:

, (3.16)

где Т_обяз – время выполнения государственных и общественных обязанностей (1 дня).

р.

Итого дополнительный фонд заработной платы для рабочего 6 разряда:

. (3.17)

р.

Итого общий фонд заработной платы для рабочего 6 разряда:

. (3.18)

р.

Общий фонд заработной платы рабочего 6 разряда с учетом районного коэффициента:

. (3.19)

р.

3.3.1.2 Расчет годового фонда заработной платы рабочего 5 разряда.

Основной фонд заработной платы для рабочего 5 разряда рассчитывается следующим образом:

Зарплата по тарифной ставке по формуле (3.10):

р.

Премиальный фонд (33% от тарифного фонда заработной платы) по формуле (3.11):

р.

Доплата за работу в ночное время по формуле (3.12):

р.

Доплата за работу в праздничные дни по формуле (3.13):

р.

Итого основной фонд заработной платы рабочего 5 разряда по формуле (3.14):

р.

Дополнительный фонд заработной платы для рабочего 5 разряда рассчитывается следующим образом:

Оплата дней отпуска по формуле (3.15):

р.

Оплата дней выполнения государственных и общественных обязанностей по формуле (3.16):

р.

Итого дополнительный фонд заработной платы для рабочего 5 разряда по формуле (3.17):

р.

Итого общий фонд заработной платы для рабочего 5 разряда по формуле (3.18):

р.

Общий фонд заработной платы рабочего 5 разряда с учетом районного коэффициента по формуле (3.19):

р.

3.3.1.3 Расчет годового фонда заработной платы рабочего 4 разряда.

Основной фонд заработной платы для рабочего 4 разряда рассчитывается следующим образом:

Зарплата по тарифной ставке по формуле (3.10):

р.

Премиальный фонд (33% от тарифного фонда заработной платы) по формуле (3.11):

р.

Доплата за работу в ночное время по формуле (3.12):

р.

Доплата за работу в праздничные дни по формуле (3.13):

р.

Итого основной фонд заработной платы рабочего 4 разряда по формуле (3.14):

р.

Дополнительный фонд заработной платы для рабочего 4 разряда рассчитывается следующим образом:

Оплата дней отпуска по формуле (3.15):

р.

Оплата дней выполнения государственных и общественных обязанностей по формуле (4.16):

р.

Итого дополнительный фонд заработной платы для рабочего 4 разряда по формуле (3.17):

р.

Итого общий фонд заработной платы для рабочего 4 разряда по формуле (3.18):

р.

Общий фонд заработной платы рабочего 4 разряда с учетом районного коэффициента по формуле (3.19):

р.

3.3.1.4 Расчет годового фонда заработной платы ИТР.

Годовой фонд заработной платы начальника и механика установки рассчитывается исходя из размера должностного оклада за 12 месяцев, районного коэффициента и премии.

Фонд заработной платы начальника установки:

р.

Фонд заработной платы начальника установки с учетом районного коэффициента:

р.

Фонд заработной платы начальника установки с учетом районного коэффициента и премии (40% от фонда заработной платы):

р.

Фонд заработной платы механика установки:

р.

Фонд заработной платы начальника установки с учетом районного коэффициента:

р.

Фонд заработной платы механика установки с учетом районного коэффициента и премии (40% от фонда заработной платы):

р.

Результаты расчета годового фонда заработной платы рабочих установки каталитического риформинга приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Результаты расчета годового фонда заработной платы рабочих технологической установки

Профессия и разряд	Списочная численность, чел.	Часовая тарифная ставка, руб.	Основная заработная плата, руб.								Дополнительная заработная плата, руб.						Общий фонд заработной платы одного рабочего, руб.			Общий фонд заработной платы всех рабочих, руб.			Районный коэффициент			Всего годовой фонд заработной платы всех рабочих с учетом районного коэффициента, руб.
			Зарплата по тарифу, руб.	Премия		Доплаты		Итого основной фонд заработной платы одного рабочего, руб.	Итого основной фонд заработной платы всех рабочих, руб.
				Размер, %	Сумма, руб.	За работу в ночное время, руб.	За работу в праздничные дни, руб.			Оплата дней отпуска, руб.		Оплата дней выполнения государственных и общественных обязанностей, руб.	Итого дополнительный фонд заработной платы одного рабочего, руб.	Итого дополнительный фонд заработной платы всех рабочих, руб.
Старший оператор VI разряда	6	270	529200	33	174636	61614	17280	782730	4696380	134182,29		6389,63	140571,92	843431,52	923301,92			5539811,52			1,15			6370783,25
Оператор V разряда	12	230	450800	33	148764	52267,5	14720	666560,5	799872,6	114267,51		5441,31	119708,82	1436505,84	786269,32			9435231,84			1,15			10850516,62
Оператор IV разряда	6	200	392000	33	129360	45450	12800	579610	3477660	99361,71		4731,51	104093,22	624559,32	683703,22			4102219,32			1,15			4717552,22
Машинист V разряда	6	230	450800	33	148764	52267,5	14720	666560,5	399936,3	114267,51		5441,31	119708,82	718252,92	786269,32			4717615,92			1,15			5425258,31
Машинист IV разряда	6	200	392000	33	129360	45450	12800	579610	3477660	99361,71		4731,51	104093,22	624559,32	683703,22			4102219,32			1,15			4717552,22
Начальник установки	1	-	1020000	40	408000	-	-	1428000	1428000	-		-	-	-	1428000			1428000			1,15			1642200
Механик установки	1	-	600000	40	240000	-	-	840000	840000	-		-	-	-	840000			840000			1,15			966000
Итого	38																							34689862,62