3.2 Диаграмма дерева узлов модели после автоматизации

Так как изменились некоторые процессы, то составим диаграмму дерева узлов для более наглядного просмотра изменений. Диаграмма узлов для процесса после автоматизации представлена частями на рисунках 19-21.

На рисунке 19 представлена декомпозиция подпроцессов «Выбрать тур».

Рисунок 19 - Декомпозиция подпроцессов «Выбрать тур»

На рисунке 20 представлена декомпозиция подпроцессов «Собрать документы».

Рисунок 20 - Декомпозиция подпроцесса "Собрать документы"

На рисунке 21 представлены декомпозиции подпроцессов «Заключить договор» и «Забронировать у туроператора в автоматическом режиме».

Рисунок 21 - Декомпозиция подпроцессов «Заключить договор» и «Забронировать у туроператора в автоматическом режиме»

На основе построенной модели можно увидеть улучшения в бизнес процессе. Теперь вся рутинная работа переложена на ИС. Уменьшен риск ошибки менеджера и увеличена скорость бронирования тура. Но для того, чтобы наглядно увидеть улучшения модели проведем функционально-стоимостной анализ.

4 Функционально-стоимостной анализ

Функционально-стоимостной анализ – это инструмент, предназначенный для оценки себестоимости продукта или услуги. Проведение функционально-стоимостного анализа позволяет получить оценку себестоимости через управление процессами, направленными на производство продукта или оказание услуги. В основе функционально-стоимостного анализа лежит следующее положение: для производства продукта или услуги необходимо выполнить ряд процессов, затратив при этом определенные ресурсы. Расходы на выполнение процесса рассчитываются путем переноса стоимости ресурсов на стоимость шагов процесса. Сумма расходов на выполнение всех процессов, с определенными поправками, и составляет себестоимость продукта или услуги.

4.1 Расчет стоимости разработки системы

Стоимость разработки системы рассчитывается по следующей формуле:

С_ис = З + М + А, где

С_ис – стоимость разработки подсистемы;

З – затраты по заработной плате специалистов, задействованных в разработке подсистемы;

М – затраты на материалы, используемые в процессе разработке подсистемы, а также единовременные затраты;

А – амортизация оборудования и нематериальных активов, используемых в процессе разработки системы.

4.1.1 Зарплата

Для расчета затрат на выплату заработной платы специалистам, задействованным в разработке системы, целесообразно составить квалификационный план проекта разработки системы. Квалификационный план проекта разработки ИС представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Квалификационный план проекта разработки ИС

Специалист	Оклад, руб/мес(22раб.дн)	З/п, руб/дн (8час.р.дн)	Ответственность в процессе разработки	Выполняемые функции
Менеджер проекта	35 000,00	1590,90	Принимает систему внутри фирмы, координирует ход работ	Контроль выполнения, составление сетевого плана, разработка документации, обучение персонала, обеспечение методическими материалами
Программист - аналитик	20 000,00	909,09	Разрабатывает рабочую документацию к системе, устраняет неисправности, недостатки, дорабатывает ПО	Разработка структуры, алгоритмов системы, глоссария и прецедентов использования, разработка программы,привязка ИС к внешним программным средствам, послегарантийное обслуживание
Тестировщик	10 000,00	454,54	Тестирует рабочую программу	Разработка типовых настроек системы, осуществление ручного и функционального тестирования
Специалист по аппаратному обеспечению	13 000,00	590,90	Налаживает средства системы	Подготовка и оформление документации на поставку изделий для комплектования ИС, определение их технических требований, комплектация ИС поставляемыми изделиями, разработка документации для проведения подготовительных работ при создании ИС

Для определения длительности срока разработки системы целесообразно разработать сетевой график выполнения проектных работ, который представлен на рисунке 21. Около стрелок указаны длительность работ в днях и затраты финансовых ресурсов на отдельные виды работ в рублях.

Рисунок 21 - Сетевой график выполнения проектных работ

Условные обозначения событий:

1 – подписание договора на разработку ИС;

2 – получение отчета об исследовании предметной области и сформированных требований пользователя к ИС;

3 – получение отчета с обоснованием выбора концепции ИС;

4 – утверждение технического задания на разработку ИС;

5 – сдача техно-рабочего проекта на ИС;

6 – получение акта приемки-сдачи выполненных работ;

7– окончание срока действия гарантийных обязательств.

Условные обозначения выполняемых работ:

1-2 – обзор предметной области и формирование требований к ИС (менеджер проекта – 10 дней);

2-3 – разработка концепции ИС (менеджер проекта – 2 дня);

3-4 – составление технического задания (менеджер проекта – 5 дней, программист-аналитик – 1 день, итого длительность – 5 дня);

4-5 – разработка техно-рабочего проекта ИС (менеджер проекта – 2 дня, программист-аналитик – 30 дней, тестировщик – 22 дня(тестирование проходит параллельно с разработкой), длительность – 34 дня);

5-6 – ввод ИС в действие (программист-аналитик – 1 день, тестировщик – 2 дня, специалист по аппаратному обеспечению – 3 дня, менеджер проекта – 5 дней(параллельно следит за работой специалистов), длительность –5 дней);

6-7 – сопровождение системы (менеджер проекта – 30 дней, программист-аналитик 30 дней, длительность 30 дней).

Общая длительность выполнения проектных работ составляет:

Т_ис = 87 рабочих дней

Затраты по заработной плате рассчитываются следующим образом:

, где

З_зп - заработная плата задействованных специалистов;

ЕСН - единый социальный налог .

, где

n – количество задействованных специалистов;

Оi – оклад i-го специалиста (рубли);

Д – количество рабочих дней в месяце (дни);

t_i – время участия специалиста в проекте (дни), определяется в соответствии с разработанным сетевым планом проектных работ.

Единый социальный налог составляет 30%:

Учитывая разработанный сетевой график и квалификационный план выполнения проектных работ, затраты на заработную плату задействованных специалистов составят:

З_зп = 1590,90*54 + 909,09*62 + 454,54*24 + 590,90*3 = 85 908,60 +

+ 56 363,58 + 10 908,96+1772,7 = 154 953,84 (руб.)

С полученной суммы в фонд оплаты труда будут произведены отчисления в размере:

ЕСН = 154 953,84 * 0,30=46 486,15(руб.)

В итоге расходы по заработной плате составят:

З = 154953,84 + 46 486,15 = 201 439,99 (руб.)