1.10 Экономическая часть

1.10.1 Расчет численности производственных рабочих

Число работающих на участке, Р, человек

Р =Туч./Фр

(1.35)

Т _{то-2 год 1} = 18614,8 ч*час. трудоемкость зоны ТО-2 до реконструкции.

Т_{то-2 год 2} = 17943,6 ч*час – трудоемкость участка после реконструкции.

Фонд рабочего времени 1 рабочего, Ф_р , час,

Фр=(Дк-Дв-Дп-До)*Тс

(1.36)

где Д_к = 366 дней - количество календарных дней в году

Д_пр = 15 дней - количество праздничных дней в году

Д_в = 105 дня – количество выходных дней в году

Д_о= 28 дней отпуска

Д_б = 6 дни болезни

Т_с = 8 часов – продолжительность смены

Ф_р = (366-104-13-28 -6)*8= 1720 часов.

Р₁=18614,8 /1720 = 11чел.

Р₂=17943,6 /1720 = 10 чел.

Имеем слесарей по ремонту автомобилей. На зоне ТО-2 работают 11 человек, слесари: 2 второго, 3 третьего, 4человек четвертого разряда и 2 пятого разряда. После реконструкции оставляем этих же слесарей, уменьшив на 1 слесаря 4 разряда.

1.10.2 Расчет сметы расходов

Определяем среднюю часовую тарифную ставку Ср=(Сч 2*Рч 2+ Сч 3*Рч3+ Сч 4*Рч42+Сч5*Рч5)/(Р 2+ Р 3+ Р 4+Р5) (1.37) где Сч2 ,-Сч5-часовые тарифные ставки 2,3,4 и 5 разряда Рч2 ,-Рч5- количество рабочих соответствующего разряда; Сср1= (29,9*2+34,2*3+42,2*4+46,7*2)/ (2+3+4+2) = 38,6руб*час. Сср2= (29,9*2+34,2*3+42,2*3+46,7*2)/ (2+3+3+2) = 38,24руб*час. Расчет заработной платы по тарифам Зт= Туч. *Сср. (1.38)

З_{т 1}= 38,6*18614,8 = 718531,3 руб.

З_т2 = 38,24 * 17943,6 = 686163,3 руб.

Премии

П= 0,6*Зт руб.

(1.39)

П₁ = 0,6 * 718531,3 = 431118,8 руб.

П₂ = 0,6* 686163,3 = 411698 руб.

Основная заработная плата

Зо = З т +П

(1.40)

З_о1 = 718531,3 + 431118,8 = 1149650,1 руб.

З_о2 = 686163,3 +411698 = 1097861,3 руб.

Дополнительная заработная плата

Здоп.= Пдз*Зо

(1.41)

З_доп1.= 0,126*1149650,1 = 144855,9 руб.

З_доп.2 = 0,126*1097861,3 = 138330,5 руб.

Отчисления от заработной платы

Оз=0,302*(Зо+Зд)

(1.42)

О_з1 = 0,302*(1149650,1 +144855,9) = 390940,8 руб.

О_з2 = 0,302*(1097861,3 +138330,5) = 373330 руб.

Общая заработная плата

Зоб=Зо.+Зд+Оз

(1.43)

З_об1 = 1149650,1 +144855,9 + 390940,8 = 1685446,8 руб.

З_об2 = 1097861,3 +138330,5+ 373330= 1609521,7 руб.

Заработная плата среднемесячная Змес.=Зоб./12*P

(1.44)

З_мес1 =1685446,8 /12 *11 = 12768,5 руб/мес.

З_мес2 = 1609521,7 /12*10 =13412,7 руб/мес.

Таблица 13 – Сводная таблица расчетов заработной платы

Наименование	Сумма (руб.)
	До реконструкции	После реконструкции
1. Заработная плата по тарифам	718531,3	718531,3
2. Премии	431118,8	431118,8
3. Заработная плата основная	1149650,1	1097861,3
4. Заработная плата дополнительная	144855,9	138330,5
5. Отчисления от заработной платы	390940,8	373330
6. Общая заработная плата годовая	1685446,8	1609521,7
7. Заработная плата среднемесячная	12768,5	13412,7

Затраты на материалы

Норма затрат на ТО-2 составляет 16,2 руб/1000км КамАЗа

Определение затрат на материалы

З_м = Н_{з то-2}*L_год/1000 (1.45)

Затраты, приходящиеся на участок

З _{м 1}= 16,2*9500000/1000 = 153900 руб.

З _{м 2} =16,2 * 9155352/1000 = 148316,7руб

Затраты на запасные части отсутствуют

Накладные расходы принимаются, при укрепленных расчётах, в процентах (70-120%) от суммы заработной платы основной.

Для зоны берем 80%.

Н_р = 0,8*Зосн (1.46)

Н_р1 = 0,8 *1149650,1= 919720 руб.

Н_р2 = 0,8*1097861,3 = 878289 руб.

Общая смета затрат на реконструкцию зоны ТО-2

Таблица 14- Затраты на приобретённое технологическое оборудование

Наименование	Тип	Кол.	Цена	Сумма
1.Подъёмник	П-201	1	45000	45000
2.Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы	К-69	1	10000	10000
3.Прибор для проверки топливных насосов на автомобиле	НИИАТ 527-Б	1	12000	12000
4.Прибор для очистки и испытания свечей зажигания	514-2М	1	8000	8000
5.Прибор для проверки установки фар	НИИАТ Э-6	1	29000	29000

Итого 104000 руб

Затраты на приобретение оборудования.

З_об = 104000 руб.

Затраты на транспортировку оборудования = 7% от стоимости оборудования.

З_транс = 7/100 * З_об (1.47)

З_транс =7/100 *104000 = 7280 руб.

Затраты на монтаж оборудования = 10% от стоимости оборудования.

З_монт= 104000*0,1 = 10400 руб.

Итого капитальные вложения:

К=Зоб.+Зтранс+Змонт.

(1.48)

К = 104000 +7280+10400=121680 руб.

Приведение капитальных вложений к годовым, эксплуатационным затратам: Кп=К*Е (1.49)

К_п = 0,15*121680 = 18252 руб.

Таблица 15 - Смета расходов

Статьи затрат	З1 до реконструкции, руб.	З2 после реконструкции, руб.
1. Заработная плата основная	1149650,1	1097861,3
2. Заработная плата дополнительная	144855,9	138330,5
3.Накладные	919720	878289
4. Отчисления от заработной платы	390940,8	373330
5.Затраты на материалы	153900	148316,7
6.Затраты на запасные части	-	-
Итого эксплуатационных затрат	2759066,8	2636127,5
7. Капитальные вложения, приведенные к годовым эксплуатационным затратам.	-	18252
Итого приведенных затрат	2759066,8	2654379,5