5.1.3 Мероприятие 3 - «Организация диагностического пункта».

Организация диагностического пункта обусловлена тем, что большинство аптек предоставляет возможность измерять только артериальное давление, и ограничиваются этим, а ООО «Аквест» хочет ввести дополнительные вид услуги измерение уровня глюкозы, холестерина, триглицериды, БМ-Лактат в крови. Измерение уровня холестерина, глюкозы, триглицериды, БМ-Лактат рассматривается как медицинская услуга и для оказания ее нужно получить лицензию.

Для рекламы и дальнейшей реализации тонометра, будет проводиться бесплатные измерения артериального давления в диагностическом пункте. Люди должны после измерения артериального давления убедиться в удобности и малой погрешности аппарата. Тем самым покупать данный вид тонометра.

Организация диагностического пункта предполагает покупки оборудования для измерения, найм работника и организацию рабочего места. Диагностический пункт будет находиться в торговом зале и будет отделен от него медицинской ширмой. Предполагается найм консультанта, который будет работать по следующему графику: с 12 по 16 часов по будням на полставки. Система оплаты труда повременная.

Приборы необходимые для диагностического пункта:

1. Биохимический анализатор Аккутренд Плюс, прибор для измерения глюкозы, холестерина, триглицеридов и БМ-лактата в крови.

Аккутренд Плюс работает на специально разработанных тест полосках «аккутренд глюкоза» (для определения глюкозы), «аккутренд холестерин» (для холестерина), «аккутренд триглицериды» (для триглицеридов), «аккутренд лактат» (для молочной кислоты). Прибор обладает широким диапазоном измерения – для глюкозы – от 1,1 до 33,3 ммоль/л, для холестерина – от 3,88 до 7,75 ммоль/л, для триглицеридов – от 0,8 до 6,9 ммоль/л, для молочной кислоты – от 0,8 до 21,7 ммоль/л. Работает на батарейках. Время измерения глюкозы – 12 секунд, холестерина и триглицеридов – до 180 секунд, молочной кислоты – до 60 секунд.

Сопутствующие товары: - Тест-полоски Accutrend глюкоза - Тест-полоски Accutrend холестерин - Тест-полоски Accutrend триглицериды - Тест-полоски Accutrend БМ-Лактат - Ручка для прокалывания Accu Chek SoftClix - Ланцеты стерильные Accu-Chek Softclix Рис. 5.2. Аккутренд Плюс 2. Автоматический тонометр Omron M6, прибор для измерения артериального давления.

Автоматический тонометр на плечо Показал отличные результаты при клинических испытаниях Прост и удобен в применении Новейшая технология Intellisense Индикаторы движения и аритмии Увеличенный ЖК экран Работает бесшумно от электрической сети или в автономном режиме Рис.5.3 Тонометр

3.1 Экономический расчет мероприятия

Проанализировав все затраты на внедрение мероприятия и данные об предоставлении данной услуги в других учреждениях, а так же у возможных конкурентов, определим цену на предоставление услуги.

Таблица 5.1.3.1.

Цены на услугу по измерению

Прибор	Измерения
	Холестерина	Глюкозы	Триглицериды	БМ-Лактат
Аккутренд Плюс	200 руб.	150 руб.	250 руб.	300 руб.
Тонометр	Бесплатно

Планируется в месяц измерять не менее 230 человек, так как спрос очень большой, то есть 230*12=2760 человек в год.

Средняя цена составит 200 руб., так как измерение триглицериды и БМ-лактат используют не так часто, как измерение холестерина и глюкозы.

Получение лицензии 3000 руб.

После изучения практики бесплатного измерения артериального давления в г. Санкт-Петербург, в сети аптек по данным видам тонометров было выявлено увеличение продаж на 30% это в месяц по 4-5 тонометров. Основываясь на этих данных предположим, что в месяц в нашей аптеке будет продаваться 2 тонометра. В год получается 24 шт., в денежном выражении в год составит 120 тыс. руб. Соответственно, товар в закупочных ценах будет 84 тыс. руб., так как наценка на данный товар 30%.

Под организацией подразумевается покупка и установка: 2 стульев, стола, ноутбука, принтера, ширмы, общая сумма, которых составит 19500 руб.

Консультант будет получать в год 200 тыс. руб.

Таблица 5.1.3.2.

Затраты по мероприятию

Затраты	Стоимость, руб./шт	Необходимое кол-во/год	Итого, руб./год
Организация рабочего места (стол, 2 стула, компьютер, принтер, ширма)	19500	1	19500
Автоматический тонометр Omron M6	5000	1	5000
Биохимический анализатор Аккутренд	8240	1	8240
Ручка для прокалывания Accu Chek SoftClix	490	1	490
Расходные материалы для анализатора:			130840
Тест-полоски Accutrend глюкоза №25	880	25 шт.	22000
Тест-полоски Accutrend холестерин №25	1850	29 шт.	53650
Тест-полоски Accutrend триглицериды №25	2500	10 шт.	25000
Тест-полоски Accutrend БМ-Лактат №25	3200	8 шт.	25600
Ланцеты стерильные Accu-Chek Softclix №200	510	9 шт.	4590
Итого:			164070

Из таблицы видно, что для внедрения данного мероприятия нам необходимо 164,07 тыс.руб.

Изучив технические характеристики приборов определили, что увеличатся затраты на:

• электроэнергию (на 2 %);

• канцелярские товары (на 10 %);

Размещение рекламного баннера.

- реклама ( 5000 руб.)

С увеличением доходов увеличится стоимость обслуживания за расчетный счет:

• банковское обслуживание ( на 5%)

Прямо пропорционально увеличатся расходы на перевозку товаров транспортные расходы ( на 5%)

Таблица 5.1.3.3.

Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятия 3

(тыс. руб.)

Показатель	Мер. 3
Доходы	672,00
Расходы, в т.ч.:	519,92
- Стоимость товаров в закупочных ценах	84,00
- ФОТ	200,00
- начисления на ФОТ	60,00
- Банковское обслуживание	0,95
- Транспортные расходы	0,68
- Коммунальные услуги	0
- Приобретение ОС и НА	33,23
- Услуги сторонних организаций	0
- Электроэнергия	0,32
- Канцелярия и товары для офиса	1,50
- Связь	0,40
- Реклама	5,00
- Прочие расходы	0
- Сырье и материалы	130,84
- Сертификация и стандартизация продукции, лицензирование	3
Налогооблагаемая прибыль (доходы- расходы)	152,08
ЕНВД	-
Чистая прибыль	152,08
Капитальные вложения	33,23
Срок действия	3
Чистый доход	423,01
Срок окупаемости	0,22