Задание 7. Выписка счетов на оплату из раздела «Счета на оплату».
Выпишите счет №11/1 от 16.02.00 на оплату СП «Whallmart-Ukraine» 35 кг яблок «Белый налив» и 40 кг груш «Бэра».
Выпишите счет №12/1 от 16.02.00 на оплату ООО «Эврика» 50 кор. дискет по 18.00 грн.
Выберите пункт Документы®Исходящие счета на оплату.
В контекстном меню панели Исходящие счета на оплату выберите команду Добавить.
Заполните реквизиты счета.
Во вкладке Документ:
в группе Документ - укажите мнемокод создаваемого документа, его номер (для номера документа можно указать префикс), дату его создания;
в группе Основание: - укажите мнемокод, номер и дату документа, на основании которого выписывается ваш счет;
Тариф - выберите код тарифа, по которому будет осуществляться оплата товара;
Вид оплаты, Вид отгрузки - выберите вид оплаты товара и вид отгрузки;
Поля доступны, если для выбранного тарифа установлены признаки в словаре Тарифы «Цена зависит от вида отгрузки» и «Цена зависит от вида оплаты»; в противном случае они недоступны.
Цены на дату - введите дату на которую были сформированы продажные цены в разделе Цены реализации.
Во вкладке Контрагенты:
в поле Склад - выберите код склада, с которого будет отгружаться товар;
в поле Лицевой счёт - код лицевого счета контрагента, которому выписывается счет;
Если на необходимого контрагента не заведен лицевой счёт, создайте его (см. Задание 3 «Открытие лицевого счёта»).
Складская операция - выберите из списка вид складской операции, проводимой с данными товарами; (список состоит из кодов складских операций с типом «расход» из словаря Складские операции);Грузоотправитель, Грузополучатель - укажите код грузоотправителя и грузополучателя (если необходимо);
Во вкладке Суммы:
в поле Валюта: Код - указывается код валюты, в которой будет выписан документ;
в поле Валюта: Дата – устанавливается дата, на которую в поле Курс из словаря Наименование и курсы валют будет подставлен соответствующий курс. Курс можно корректировать вручную, при этом его значение в словаре не изменяется.
При необходимости укажите какие-либо отметки во вкладке Отметки.
Теперь заполните товарную спецификацию счета.
В контекстном меню таблицы, расположенной в нижней части окна Счет: Добавление, выберите команду Добавить;
В появившемся на экране окне Выбор товаров перейдите к каталогу раздела Цены реализации, из которого будут выбираться товары для заполнения товарной спецификации ордера.
Товары выбранного вами каталога будут отображены в верхней таблице окна. Обратите внимание! В таблице будут отображены не все товары выбранного каталога, а только те, для которых тариф, вид отгрузки и вид оплаты, указанные при назначении цены, соответствуют тарифу, виду оплаты и отгрузки, выбранным вами при заполнении реквизитов счета в полях Вид оплаты и Вид отгрузки вкладки Документ.
Щелкните правой кнопкой мыши на строке товара, который нужно внести в спецификацию, и в появившемся контекстном меню выберите команду Выбрать;
Заполните поля окна Товар: Добавление;
Партия - укажите код партии, к которой относится реализуемый товар;
Количество - укажите количество реализуемого товара в основной единице измерения, если цена назначалась на 1 основную единицу измерения данного товара (в разделе Цены реализации). Если же цена назначалась на упаковку данного товара, то укажите количество упаковок (количество товара в основной единице измерения будет подсчитано автоматически);
Скидка - можно указать возможный процент скидки на данный товар.
В
ыбирая
нужные товары из верхней таблицы,
аналогично заполните товарную
спецификацию счета до конца.
2. Зарезервируйте товар, на который выписаны счета, на складе.
Находясь в панели Счета на оплату окна Счета на оплату, щелкните правой кнопкой мыши на строке созданного счета и в появившемся контекстном меню выберите команду Зарезервировать.
3. Проверьте наличие на складе резерва товаров.
Выберите Учет®Товарные запасы.
Установите указатель текущей записи на товар, резерв которого должен быть на складе.
В
столбце «Резерв» панели Товарные
запасы
должно отразиться количество
зарезервированного вами товара.
