9.2.Эксплуатация комплекса.

Учитывая возможность сдвигов даты начала финансирования проекта отсчет времени в Приложениях к бизнес-плану ведется с даты старта проекта, т.е. номера месяцев – это не месяцы в году, а месяцы осуществления проекта.

Предполагается, что в первый год запуска завода (2010 г.) он сможет перерабатывать до 5 тонн молока в сутки по сырью, или работать на 50% мощности. 50% загрузка завода обусловлена отсутствием достаточного количества молока-сырья для его работы. При нормализации такого количества молока планируется ежедневный выход 4725 кг нормализованного (2,5%) молока и 125 кг сливочного масла.

В этот период возможна переработка давальческого молока в количестве, не превышающем 30% от общего объема сельскохозяйственной продукции СПК «Надеждино». Это очень важно, так как реализация большей, чем 30% доли продукции не собственного производства грозит лишением статуса сельхозпроизводителя и невозможностью дальнейшего применения ЕСХН. Кроме того, необходимо время на увеличение поголовья молочного стада и проведение подготовительных работ для выхода на проектную мощность.

Начиная со второго года действия (2011 г. и далее), завод выходит на уровень 70-80% мощности, с переработкой до 8 тонн в сутки по сырью, и выходом готовой продукции в соответствии с Приложением № 13 Продукция еждн, 3 вар-та.

Кроме коровьего, планируется переработка козьего молока, при условии реализации которого, отдача на рубль вложений значительно превышает таковую от коровьего. Простой расчет: при содержании на ферме 250 коз и средней продуктивности молочной козы от 3 до 5 литров в сутки, имеем 1 тонну молока ежедневно. Это составляет 10% от мощности молокозавода. При загрузке предприятия на 80-90% мощности переработкой коровьего молока, 10% мощности будет отдаваться переработке козьего, которое в рознице в 5-8 раз дороже.

Наконец, дополнительным источником финансирования является реализация иных продуктов животноводства, в частности – мяса говядины и субпродуктов, объемы денежных поступлений от этой деятельности экспертами были оценены в 6 млн рублей в год, или 500 тыс. рублей ежемесячно

Потребность в кормах обеспечивается путем собственного кормопроизводства на основе высокобелковых культур, для которого закупается высокотехнологичные машины. Собственное производство кормов позволяет снизить себестоимость продукции, это единственный способ достичь целей проекта.

В штатном расписании комплекса планируется должность ветврача и 2 ветфельдшеров, в обязанности которых, в частности, входит составление рациона и контроль его полноценности. На основании рекомендаций ветеринарной службы проводится коррекция рациона.

Планируется содержание коров по классической привязной технологии, для унификации с имеющейся и работающей частью комплекса. Опыт такой работы имеется у сотрудников СПК «Надеждино», останавливаться на описании привычного для сельчан животноводческого труда здесь не имеет смысла.

Оценка себестоимости коровьего молока при использовании собственной кормовой базы в соответствии с проектом: