2.3 Анализ структуры заселения гостиницы «Амбассадор»
Проанализируем структуру заселения в гостинице «Амбассадор» за последние три года (проживающие). В таблице 3 представлено общее количество гостей отеля.
Таблица 3
Структура поселения в гостинице «Амбассадор»
Период |
Приехало человек |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|
Январь |
599 |
2 147 |
3901 |
Февраль |
653 |
1 971 |
5674 |
Март |
474 |
2 623 |
5528 |
Апрель |
2133 |
5 874 |
3944 |
Май |
4294 |
9 925 |
9552 |
Июнь |
7526 |
12 323 |
10181 |
Июль |
9289 |
11 792 |
9156 |
Август |
11191 |
11 793 |
8802 |
Сентябрь |
6727 |
11 519 |
8472 |
Октябрь |
4151 |
8 557 |
7314 |
Ноябрь |
2742 |
4 444 |
5470 |
Декабрь |
3543 |
3 174 |
2223 |
ИТОГО |
53 322 |
86 142 |
80217 |
Как видно из таблицы, в течение последнего года наблюдается снижение общего количества проживавших на 5925 человек по сравнению с предыдущим периодом, причем тенденция возникла непосредственно перед началом туристского сезона. Так, в апреле 2013 года количество приехавших снизилось на 1930 человек по сравнению с тем же периодом в 2012 году. Подобная картина сохранялась до ноября 2013 года когда количество гостей гостиницы было на 1026 человек больше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Далее тенденция к уменьшению количества проживающих сохраняется.
На рисунке 1 представлен график загрузки гостиницы «Амбассадор».
Рисунок 1. График загрузки гостиницы «Амбассадор».
2.4 Анализ объёмов продаж и ассортимента гостиницы «Амбассадор»
Анализ объемов продаж и ассортимента продукции является важным элементом при оценке работы организации, ее успешности на рынке, а также помогает понять какие изменения нужно произвести в тех или иных статьях расходов, чтобы снизить себестоимость и увеличить прибыль.
В таблице 4 представлены услуги ООО "Балтик Клуб Отель" за 2012 и 2013 годы, а также отражены изменения объемов реализации в количественном и процентном выражении.
Таблица 4
Анализ ассортимента продукции и услуг ООО «Балтик Клуб Отель»
Наименование услуги |
Объем реализации, тыс. руб. |
Изменения |
||
2012 |
2013 |
+/- |
% |
|
Проживание (в т.ч. ранний заезд, поздний выезд) |
190 938 |
191 751 |
813 |
100,4 |
Регистрация иностранных гостей |
1944 |
2087 |
143 |
107 |
Питание (в ресторане и барах вместе) |
68 284 |
71 519 |
3 235 |
104 |
Мини бар |
3551 |
4248 |
697 |
119 |
Питание в номерах |
6391 |
6651 |
260 |
104 |
Телефонная связь |
500 |
511 |
11 |
102 |
Платное ТВ |
640 |
373 |
-267 |
58 |
Отправка корреспонденции |
160 |
184 |
24 |
115 |
Услуги прачечной |
939 |
837 |
-102 |
89 |
Услуги фитнес – центра и салона красоты |
6145 |
6000 |
-145 |
98 |
Сувениры |
53 |
58 |
5 |
109 |
Аренда залов |
5770 |
5995 |
225 |
103 |
Аренда оборудования |
5029 |
7213 |
2184 |
143 |
ИТОГО |
290 344 |
297 427 |
7 083 |
51,4 |
Продолжение таблицы 4 |
Основным источником дохода является услуга проживания, прибыль от ресторанов и барах также высока. На некоторые услуги в 2013 году спрос уменьшился - услуга платного ТВ, услуга прачечной и услуги фитнес - центра. Основной причиной данного изменения можно считать увеличение цены данных услуг, на которое потребитель не согласен и поскольку данные услуги являются дополнительными и дорогостоящими, то гость может от них отказаться.