12 Заключительное совещание. Цель и порядок проведения заключительного совещания. Обязанности ведущего аудитора на совещании. Альтернатива заключительному совещанию.

Заключительное совещание проводится с целью доведения до сотрудников проверяемого подразделения результатов работы аудиторной группы. Совещание проводит ведущий аудитор , один из аудиторов ведет протокол.

В ходе совещания ведущему аудитору следует:

1. Поблагодарить сотрудников проверяемого предприятия за помощь и сотрудничество, отметить лучших.

2. Подчеркнуть что из-за выборочности проверки не вся деятельность была проверена и в непроверенных могут быть недостатки

3. Ознакомить присутствующих с результатами проверки

4. Передать оригиналы протоколов о несоответствиях и замечаниях руководителю подразделения

5. Высказать рекомендации по улучшению деятельности подразделения

6. Дать краткое время на вопросы и обсуждение

7. Согласовать реальные даты для инспекционного контакта. Согласовать проведение корректирующих и предупреждающих действий

8. Закрыть совещание поблагодарив его участников за сотрудничество.

По решению ведущего аудитора заключительное совещание заменено обсуждением заключения по результатам аудита с руководством проверяемого подразделения.

Средства и методы управления качеством

1 Политика в области качества. Цели в области качества. Документация системы менеджмента качества.

Политика в области качества определена в ИСО 9000 следующим образом:

«основные направления и цели организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством».

Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы служить ориентиром для органи­зации. Они определяют желаемые результаты и способствуют использованию организацией ресурсов для достижения этих результатов. Политика в области качества обеспечивает основу для разработки и анализа целей в области качества. Цели в области качества необходимо согласовывать с политикой в области качества и приверженностью к постоянному улучшению, а результаты должны быть измеримыми. Достижение целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работы и финансовые показатели и, следовательно, на удовле­творенность и уверенность заинтересованных сторон.

Документация систем менеджмента - совокупность докумен­тов, определяющих построение, функционирование и улучшение систе­мы.

В документации систем менеджмента различают два рода доку­ментов:

Документы, которые должны отвечать требованиям системы и выполнения процессов. Чаще всего, когда говорят о документации систем менеджмента, то имеют в виду именно этот род документов, со­ ставляющих организационно-нормативную основу системы.

Документы, содержащие свидетельства осуществления дея­ тельности в системе в соответствии с установленными требованиями и достигнутых при этом результатов. Этот род документов, представляю­ щих фактологию функционирования систем, именуют записями.

В системах менеджмента качества и экологии разрабатываются следующие основные виды документов:

Политика в области качества (экологическая политика) — документально оформленное заявление о политике и целях организа­ции в области качества (экологии).

Цели организации в области качества (экологии) - то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества (экологии).

Руководство по качеству (Руководство по экологии) - доку­мент, описывающий систему менеджмента качества (систему экологи­ческого менеджмента) организации.

Руководство по качеству и Руководство по экологии выступают в роли основополагающих документов систем и служат справочным ма­териалом при поддержании систем в рабочем состоянии.

Процедура - документ, устанавливающий способ выполнения определенной деятельности или процесса в системе.

В порядке демонстрации эффективного внед­рения систем менеджмента качества и эколо­гии могут использоваться также карты про­цессов, инструкции качества (экологии), методики качества (экологии), планы качес­тва (экологии), спецификации, чертежи, мат­рицы компетенции, регистры (перечни), маршрутные карты, положения о подразделе­ниях, должностные инструкции, программы обучения и др.

Рабочая инструкция - детальное описание того, как испол­нять и регистрировать задание.

Записи (зарегистрированные данные) - документ, содержа­щий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной дея­тельности в системе. Записи по конкретным объектам анализа в системе менеджмента качества и (или) экологии принято называть данными (о качестве, экологии и др.).

В соответствии с требованием стандарта ИСО 9001 организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии 6 обязатель­ных документи­рованных процедур:

1. Управление документацией

2. Управление записями по качеству

3. Проведение внутренних аудитов

4. Управление несоответствующей продукцией

5. Корректирующие действия

6. Предупреждающие действия.