7.2 Планирование численности работающих

Планирование численности работающих включает:

- определение численности работающих и структуры персонала,

- расчет текущей и дополнительной потребности персонала,

- анализ использования кадров,

- расчет баланса рабочего времени и т.д.

При планировании потребности персонала должны использоваться прогрессивные трудовые нормативы и балансы рабочего времени.

Планирование потребности персонала (численности работающих) осуществляется по двум группам работающих: промышленно-производственной и непромышленной.

К работникам промышленно-производственной группы (так называемый промышленно-производственный персонал ППП) относятся все категории работающих в основных, вспомогательных, подсобных и побочных цехах предприятий, а также работники управления. К непромышленной группе относятся работающие в учреждениях, принадлежащих предприятию и обслуживающих собственных работников, а также оказывающих услуги сторонним организациям (коммунальные, лечебные, культурные учреждения, учебные заведения, детсады и т.д.).

В составе работников ППП выделяют три основных категории: руководители, специалисты, исполнители.

Руководители, или управляющие (менеджеры), распоряжаются ресурсами предприятия, разрабатывают стратегию и тактику развития производства, обеспечивают их осуществление. В зависимости от уровня управления руководители могут быть отнесены к высшему, среднему и низшему звену организации.

К руководителям высшего звена относятся председатель совета директоров, президент и вице-президент фирмы, члены совета директоров, определяющие стратегию развития.

К среднему звену управляющих относятся директора отдельных предприятий и их заместители и другие руководители производственных и функциональных служб предприятия

К низшему звену управления относятся руководители цехов, производственных участков, начальники отделов и служб в функциональных органах управления предприятием.

К специалистам относятся работники научных, проектных, технологических, конструкторских, маркетинговых и других служб предприятия, осуществляющие разработку и освоение производства новых изделий, совершенствование форм и методов организации производства, выполнение проектных и экономических расчетов, сбор и передачу информации и т.п. Они не принимают самостоятельных решений, но обеспечивают руководителей различных звеньев управления необходимыми для принятия решений материалами, расчетами, рекомендациями и другой производственной информацией.

Исполнители выполняют принятые руководителями решения по производству и реализации продукции. К непосредственным исполнителям относятся рабочие, которые по характеру участия в производственном процессе подразделяются на две группы: рабочие основного и рабочие обслуживающего производств. К техническим исполнителям относятся агенты по снабжению, делопроизводители, табельщики, учетчики, экспедиторы и др.

Планирование численности ППП непосредственно связано с планированием объема выпускаемой продукции Впл и планируемым уровнем производительности труда ПТпл на плановый период. Исходя из плановых значений этих показателей численность промышленно-производственного персонала Ч определяется методом прямого счета:

Ч = Впл :ПТпл

Другой метод расчета плановой численности работающих основан на следующих положениях. Базисную списочную численность работающих определяют из соотношения планируемого выпуска каждого вида продукции к производительности труда предшествующего периода и вычитают из нее экономию численности работающих, которую планируют осуществить в соответствии с планом технического развития.

Разность между плановой численностью работающих на предприятии в плановом периоде и отчетными данными об этой численности в базовом году используют при разработке плана подготовки и переподготовки кадров.

При планировании численности рабочих определяют их явочный списочный и состав; численность всех прочих категорий работающих планируют только по списочному составу.

Списочный состав - число работников по всем категориям в списках предприятия. Работники списочного состава имеют трудовые книжки. Списочный состав работающих в результате их приема на работу и увольнения постоянно меняется, поэтому рассчитывают среднесписочное количество работающих за определенный период.

Явочным составом основных рабочих называют число рабочих, которые непосредственно участвуют в производственном процессе и обеспечивают выполнение производственной программы.

Численность основных рабочих определяется по каждому потоку в каждом цехе и зависит от ассортимента выпускаемой конкретным потоком продукции. Например, численность основных рабочих обувной фабрики определяется числом рабочих закройных, штамповочных, заготовочных и сборочных цехов.

Основные рабочие по форме оплаты труда подразделяются на сдельщиков и повременщиков. На большинстве предприятий легкой промышленности принята сдельная системы оплаты труда. В этом случае число рабочих потока определяется по каждой операции, а затем суммируется по всем операциям потока. На операции число рабочих определяется делением сменного задания на норму выработки на данной операции. Например, сменное задание – 800 пар. Норма выработки – 400 пар. Число рабочих на операции

800/400 = 2 чел.

Если в результате деления получается нецелое число, т.е. норма выработки не кратна величине сменного задания, то для установления оптимальной численности рабочих используется: совмещение операций (например, на одной операции расчетное число рабочих -2,4, на другой – 1,5; если позволяют технологические или организационные условия производства, то принимается 2,4+1,5=3,9  4 исполнителя). На швейных фабриках для минимизации некратности норм выработки сменному заданию формируют так называемые организационные операции, продолжительность выполнения которых кратна такту потока.

Списочный состав основных рабочих определяется по явочному числу рабочих с учетом планируемого процента невыходов на работу. Причины невыходов на работу подразделяют на две группы: 1) очередные и дополнительные отпуска; отпуска, связанные с родами, учебой в вечерних и заочных учебных заведениях, невыхода по болезни и т.п., 2) невыхода, наносящие ущерб предприятию и не имеющие оправдательных обстоятельств: прогулы, опоздания. При планировании списочного состава рабочих в расчет принимаются невыхода только первой группы. Процент невыходов на работу, связанных с очередными и дополнительными отпусками, определяют как отношение продолжительности отпусков к общему числу рабочих дней в году.

Так же определяют процент невыходов, связанный со льготами для обучающихся в вечерних и заочных учебных заведениях. Расчет процента невыходов на работу в связи с родами и болезнями основывается на отчетных данных с соответствующими корректировками на плановый период. Общий процент невыходов - это сумма процентов невыходов по разным причинам.

Списочный состав рабочих С определяют по формуле

100*Я

С= -------------

100 - Z

где Я - явочное количество рабочих, Z - общий процент невыходов на работу.

Если на предприятии или в цехе все рабочие имеют отпуск одновременно, списочное количество рабочих определяют по формуле:

100*Я

С= ---------------

100 – (Z – Zо)

где Zо - процент невыходов на работу в планируемом периоде в связи с одновременным отпуском рабочих цеха (предприятия).

Разность между списочным и явочным количеством рабочих составляют резервные рабочие; это высококвалифицированные рабочие, владеющие несколькими профессиями, умеющие выполнять не менее трех операций. Их используют для замены не вышедших на работу по различным причинам рабочих.

Пример. Явочное число рабочих цеха -160; общий процент невыходов -13,5%, в том числе по очередным и дополнительным отпускам - 9%. При условии, что рабочие цеха уходят в отпуск по скользящему графику, списочный состав равен:

100*160

С= --------------- = 185 чел.

100 – 13,5

Число резервных рабочих составит 185 = 160 = 15чел.

При условии, что рабочие цеха уходят в отпуск одновременно, списочный состав равен

100*160

С= --------------- = 167чел.

100 – 4,5

Число резервных рабочих составит 167 -160 = 7чел.

Планирование численности работающих может быть проведено одним из следующих методов.

Общее явочное число рабочих основного производства получают суммированием явочного количества рабочих-сделыциков и рабочих-повременщиков по всем производственным участкам, цехам, производствам.

Другой метод расчета списочной численности рабочих основывается на трудоемкости продукции и плановом фонде времени рабочего в планируемом периоде.

Численность основных рабочих рассчитывается как отношение технологической трудоемкости всей продукции к плановому полезному (эффективному) фонду времени основного рабочего.

Численность производственных рабочих (основных и вспомогательных) определяют как отношение производственной трудоемкости продукции к плановому полезному фонду времени одного рабочего.

Списочная численность всех работающих рассчитывается из отношения цеховой или фабрично-заводской трудоемкости продукции к плановому полезному фонду времени работающего.

Трудоемкость продукции определяется как произведение трудоемкости единицы продукции на объем ее выпуска (суммируется по всем видам продукции).

Полезный (поминальный) фонд времени Фп рабочего или работающего определяется на основе баланса рабочего времени по следующей зависимости:

Фп = (Дк-Д1-Д2-Дз-Д4-Д₅-Дб-Д7)*Тср,

где Дк - число календарных дней в планируемом году; Д1, Д2 - число праздничных и выходных дней в году; Дз - продолжительность очередных и дополнительных отпусков (в днях); Д4, Д5 - число дней отпуска, связанных с учебой и родами; Д6 - число дней невыходов на работу в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей; Д7 - число дней невыходов на работу по болезни; Тср - средняя плановая продолжительность рабочего дня в плановом году.

По данному методу численность работников определяется из соотношения времени (количества человеко-часов), которое должно быть отработано всеми работниками в плановом периоде для выполнения производственной программы, и времени, которое должен отработать в этом периоде один работник.

Пример. В цехе выпускается два вида продукции - А и В. Технологическая трудоемкость единицы продукции вида А - 3,22 чел.-часа, вида В - 3,61 чел.-часа. План производства продукции А - 25 тыс. изделий в год, продукции В - 22 тыс. изделий. Число календарных дней в году - 365, в том числе праздничных - 11, выходных - 104. Продолжительность очередных отпусков - 24 дня. Планируемые невыхода по учебе и родам в среднем на одного рабочего - 2 дня, по болезни - 6 дней. Средняя плановая продолжительность рабочего дня одного рабочего - 7,96 часа. Определить списочную численность рабочих в плановом году.

Технологическая трудоемкость производственной программы в плановом году составит:

(3,22 * 25000 + 3,61 * 22000) = 159920 чел-час.

Полезный фонд времени одного рабочего в год равен:

(365 -11 -104 - 24 - 4 - 4) * 7,96 = 1735,3 час.

Плановая списочная численность рабочих цеха составит: 159920: 1735,3 = 92 чел.

В ремонтно-механических цехах предприятий затраты времени на выполнение тех или иных работ исчисляют раздельно по слесарным и станочным работам. Так как работой каждого станка управляет, как правило, один рабочий, считают, что количество станко-часов одновременно означает и количество человеко-часов работы (при одностаночной работе). Из отношения числа станко-часов к эффективному фонду времени одного рабочего определяют количество рабочих-станочников.

Численность вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование в основных цехах предприятия, определяют исходя из норм обслуживания или трудоемкости обслуживания каждого вида оборудования в условных единицах.

Пример. В цехе установлено 22 машины типа А, 8 машин типа В, 16 машин типа С и 14 машин типа D. Трудоемкость обслуживания машин в условных единицах следующая: А - 5, В - 2, С - 6, D- 3. Норма обслуживания машин одним рабочим - 80 усл.ед. Численность вспомогательных рабочих в цехе составит:

(5 * 22 + 2 * 8 + 6 * 16 + 3 * 14): 80 = 3,3 чел.

Численность руководителей и специалистов определяется на основе штатного расписания, в основу разработки которого должны быть положены перечень всех функций управления и трудоемкость каждой функции.

Численность специалистов определяется по отделам управления в соответствии со структурой управления предприятия (плановый, финансовый, маркетинговый, отдел труда и зарплаты, бухгалтерия и т.д.). В каждом отделе имеется «Положение об отделе», в котором прописаны функции отдела, а также должностные инструкции, в которых функции «расписаны» до уровня работ в соответствии со специализацией того или иного работника. Поскольку каждая работа характеризуется определенной трудоемкостью и частотой ее выполнения в течение года, можно определить годовую трудоемкость ее выполнения, при этом необходимо учесть количество номенклатурных позиций (видов продукции или направлений деятельности), по которым она осуществляется. Суммируя годовую трудоемкость выполнения всех работ по всем функциям отдела, можно определить суммарную годовую трудоемкость всех функций отдела.

Численность работников отдела рассчитывается определяется продолжительностью делением этой величины на полезный фонд времени одного специалиста. Последний определяется продолжительностью рабочего дня специалиста в соответствии с трудовым законодательством и числом рабочих дней в году. При 8-ми часовом рабочем дне и 250 рабочих дней в году фонд рабочего времени специалиста составляет 2000 чел-час.

В табл. 13 приведен пример расчета численности специалистов отдела маркетинга Нефтекамского завода искусственных кож и пленочных материалов в соответствии с функциями отдела и должностными инструкциями.

Таблица 13

Расчет годовой трудоемкости работ маркетингового отдела

№ п/п	Наименование работ	Трудоем-кость работы ч-час	Частота выполне-ния ра- бот в год	Число номенкла- терных позиций	Трудоем-кость годовая, ч-час
1	Комплексное изучение рынка	6	2	70	840
2	Долгосрочное прогнози- рование рынка	2	4	70	560
3	Краткосрочное прогнози- рование рынка	2	12	70	1680
4	Исследование интересов потребителей	2	12	70	1680
5	Анализ деятель- ности конкурентов	10	12	8	960
6	Планирование ассор- тимента продукции	10	4	8	320
7	Формирование спроса	5	12	8	480
8	Составление заявок и номен- -клатурного плана поставок	4	12	8	384
9	Анализ и прогноз сбыта	2	12	70	1680
10	Заключение договора на поставку продукции	3	1	300	900
11	Составление отчетов	3	1	300	900
12	Разработка бюджета маркетинга и поддержание сайта предприятия	6	6	8	288
	Итого				10316

Расчетная численность отдела маркетинга составляет:

10316 : 2000 = 5,07 человек

Плановая численность – 5 человек.

Плановая численность младшего обслуживающего персонала определится исходя из укрупненных норм обслуживания. Так, численность уборщиков рассчитывается по площади помещения и норматива по уборке на одного работника, численность гардеробщиков - по числу обслуживаемых людей и т.п.

Численность работников охраны зависит от числа объектов, числа постов на объекте и режима охраны.

При планировании численности персонала важнейшее значение имеет расчет дополнительной потребности в работниках различных категорий. Она складывается из прироста требуемой численности в связи с увеличением объема выпуска продукции, а также из возмещения выбытия или убыли работников предприятия под влиянием естественных и социальных факторов.