9.3 Расчет численности работающих

Цех работает в 3 смены по 8 часов

Таблица 9.4 Примерный баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели	Дни
-Календарный фонд рабочего времени (Тк) -Выходные и праздники -Номинальный фонд рабочего времени (Тном) -Продолжительность отпуска -Выполнение гособязанностей -Невыходы регламентированные законом -Эффективный фонд рабочего времени (тэф) -Эффективный фонд рабочего времени в часах (Тэф. час)	365 118 247 24 2 8 213 1706

Основные рабочие

Расчет сменного состава рабочих:

Аппаратчик на поливе-1

Аппаратчик на смотке-2

Аппаратчик на размотке-2

Аппаратчик на сушке-1

Аппаратчик синтеза (рефонд)-2

Аппаратчик синтеза (фильтрация)-2

Оператор полива-1

Оператор рефонда-1

Оператор крана (мастер смены) -1 Р _см =13чел.

Расчет явочного состава:

Р_яв=Р_см•С=13*3=39чел. где С-число смен

Расчет штатного состава

Р_шт= Р_яв*Т_к/ Т_ном=39*365/247=57чел.

Расчет списочного состава: Р_сп= Р_шт • Т_ном;/Т_эф=57*247/213=66чел.

Таблица 9.5 Количество основных рабочих

профессия	разряд	сменный	явочный	штатный	списочный
Аппаратчик на поливе	5	1	3	5	6
Аппаратчик на смотке	5	2	6	8	9
Аппаратчик на размотке	5	2	6	8	9
Аппаратчик на сушке	5	1	3	5	6
Аппаратчик синтеза (рефонд)-	5	2	6	8	9
Аппаратчик синтеза(фильтрация)	5	2	6	8	9
Оператор полива	6	1	3	5	6
Оператор рефонда	6	1	3	5	6
Оператор крана ( мастер смены)	6	1	3	5	6

Вспомогательные рабочие

Расчет сменного состава:

Слесарь по ремонту технологического оборудования-1

Электромонтер по ремонту технологического оборудования-1

Слесарь по КИПиА-1

Электронщик-1 Р_см =4чел.

Расчет явочного состава:

Р_яв=Р_см•С =4*3=12чел.

Расчет штатного состава

Р_шт= Р_яв*Т_к/ Т_ном=12*365/247=16чел.

Расчет списочного состава: Р_сп= Р_шт • Т_ном;/Т_эф=16*247/213=20чел.

Таблица 9.6 - Количество вспомогательных рабочих

профессия	разряд	сменный	явочный	штатный	списочный
Слесарь по ремонту технологического оборудования	6	1	3	4	5
Электромонтер по ремонту технологического оборудования	6	1	3	4	5
Слесарь по КИПиА	6	1	3	4	5
Электронщик	5	1	3	4	5

9.4 Расчет фонда зарплаты

Основных рабочих:

З_тар=Р_{і сп}•Т_эф•Т_см•Кі•З_{ч 1} ;

где Р_{і СП}- списочная численность рабочих і-го разряда;

Т_эф- эффективный фонд времени, дни;

Т_см- длительность смены, ч.;

К_і- тарифный коэффициент і-го разряда;

З_{ч 1}- часовая тарифная ставка 1-го разряда;

З_тар(5р)=48*213*8*1,9*10,3=1600669.44руб.

З_тар(6р)=18*213*8*2*10,3=631843,2руб.

З_тар=2232512,64руб.

К_ср=1.9*48+2*18/66=1,93

Доплата к тарифному фонду.

Доплата за работу в вечернюю смену: З_веч=З_тар;

З_веч=2232512,64*=148834,176руб

Доплата за работу в ночную смену: З_ноч=З_тар0,4/3;

З_ноч=2232512,64*0,4/3=297668,352руб.

Доплата за работу в праздничные дни: З_пра=Р_см•24•10•К_ср•З_{ч 1};

З_праз=13*24*10*1,93*10,3=62022,48 руб.

Фонд основной зарплаты состоит из тарифного фонда и доплат (Д):

З_осн=З_тар+Д=2232512,64+508524,65=2741037,65руб.

Дополнительная зарплата включает в себя оплату отпусков и оплату за выполнение государственных и общественных обязанностей.

Оплата отпусков: З_отп=З_осн•Т_отп/Т_эф=2741037,65*24/213=308849,31руб.

Оплата за выполнение государственных и общественных обязанностей:

З_г.о=З_осн•Т_отл/Т_эф=2741037,65*2/213=25737,44руб

Годовой (общий) фон зарплаты основных рабочих (З_год) состоит из основного фонда и дополнительной зарплаты: З_год=З_осн+З_доп;

З_год(2741037,65+308849,31+25737,44)=3075124,4руб.

Отчисления на социальное и медицинское страхование в химической промышленности составляет 40% от годового фонда зарплаты:

1230049,76руб

Зарплата основных производственных рабочих (З_уд) учитывается самостоятельной статьей в калькуляции: З_уд=З_год/В;

З_уд=3075124,4/5199,667=591,408

Рассчитывается также отчисления на социальное и медицинское страхование на калькуляционную единицу (З_ул.с.с.): З_уд.с.с.=З_год;

З_уд.с.с=236,569руб.

Далее определяется средняя зарплата основных рабочих (З_ср): З_ср=З_год/Р_сп;

З_ср =3075124,4/66=46592,79руб

Вспомогательных рабочих:

З_тар(5р)=5*213*8*1,9*10,3=166736,4руб.

З_тар(6р)=15*213*8*2*10,3=526536руб.

З_тар=693572,4руб.

К_ср=1.9*48+2*18/66=1,93

Доплата к тарифному фонду.

Доплата за работу в вечернюю смену: З_веч=З_тар;

З_веч=693572,4*=46218,16руб

Доплата за работу в ночную смену: З_ноч=З_тар0,4/3;

З_ноч=693572,4*0,4/3=92436,32руб.

Доплата за работу в праздничные дни: З_пра=Р_см•24•10•К_ср•З_{ч 1};

З_праз=4*24*10*1,93*10,3=19083,84 руб.

Фонд основной зарплаты состоит из тарифного фонда и доплат (Д):

З_осн=851010,72руб.

Дополнительная зарплата включает в себя оплату отпусков и оплату за выполнение государственных и общественных обязанностей.

Оплата отпусков: З_отп=З_осн•Т_отп/Т_эф=851010,72*24/213=95888,55руб.

Оплата за выполнение государственных и общественных обязанностей:

З_г.о=З_осн•Т_отл/Т_эф=851010,72*2/213=7990,71руб

Годовой (общий) фон зарплаты основных рабочих (З_год) состоит из основного фонда и дополнительной зарплаты: З_год=З_осн+З_доп;

З_год(851010,72+95888,55+7990,71)=878085,27 руб.

Отчисления на социальное и медицинское страхование в химической промышленности составляет 40% от годового фонда зарплаты:

351234,10руб

Далее определяется средняя зарплата основных рабочих (З_ср): З_ср=З_год/Р_сп;

З_ср =878085,27 /20=43904,26руб.

Расчет фонда зарплаты ИТР и служащих.

Таблица 9.7 Расчет фонда зарплаты ИТР и служащих(проект)

Наименование категорий работающих и должностей	Численность работающих по категориям	Оклад в месяц	Годовой фонд зарплаты	Премия 10 % Сумма, руб	Годовой фонд зарплаты, руб.
1	2	3	4	5	6
Начальник цеха	1	18250	219000	1825	240900
Зам. начальник цеха	1	15178	182136	1517	200340

Окончание таблицы 9.7

1	2	3	4	5	6
Начальник отделения полива	1	8036	96432	803	106068
Начальник отделения рефонда	1	8036	96432	803	106068
Инженер-химик	1	9375	112500	937	123744
Ст.мастер механик	1	12500	150000	1250	165000
Ст.мастер КИПиА	1	10268	123216	1026	135528
Энергетик цеха	1	10714	128568	1071	141420
ИТОГО	8				1219068

Средняя годовая зарплата одного работающего:

З_ср=З_год/Р_сп=1219068/8=152383,5руб.

Таблица 9.8 Расчет фонда зарплаты ИТР и служащих(аналог)

Наименование категорий работающих и должностей	Численность работающих по категориям	Оклад в месяц	Годовой фонд зарплаты		Премия 10 % Сумма, руб	Годовой фонд зарплаты, руб.
Начальник цеха	1	18250	219000		1825	240900
Зам. начальник цеха	1	15178	182136		1517	200340
Начальник отделения полива	1	8036	96432		803	106068
Начальник отделения рефонда	1	8036	96432		803	106068
Мастер смены	3	8036	96432	803		106068
Инженер-химик	1	9375	112500	937		123744
Ст.мастер механик	1	12500	150000	1250		165000
Ст.мастер КИПиА	1	10268	123216	1026		135528
Энергетик цеха	1	10714	128568	1071		141420
ИТОГО	11					1325136

Средняя годовая зарплата одного работающего:

З_ср=З_год/Р_сп=1325136/11=120466,909руб.

Производительность труда: ПТ=В_год/Р_сп.;

ПТ = 5199667,221/94 =55315,608 пог.м

ПТ = 5199667,221/97 = 53604,817 пог. м