5.6 Порядок анализа и документирование результатов fmea

На подготовительной стадии анализа FMEA осуществляется: формирование команды экспертов; сбор и изучение исходных данных и сведений о назначении изделий и требованиях процессов; выбор объектов, подлежащих анализу.

Так как появление несоответствий на каждом из этапов жизненного цикла продукции обуславливается множеством факторов. То для проведения всестороннего анализа необходимо привлечение специалистов различных служб - конструкторских, технологических, производственных, контролирующих, специалистов по применяемым материалам, службы качества, представителей службы закупок и по возможности специалистов поставщиков, предприятий по техническому обслуживанию продукции и др. Рекомендуемое число членов команды – от 6 до 10 человек.

Затем проводится анализ выбранных объектов и документирование результатов анализа Результаты проведения анализа FMEA регистрируются последовательно в графах протокола анализа [7].

6 Рекомендации по улучшению процедуры «управление несоответствующей продукцией»

Каждое предприятие работает в своей сфере производства продукции либо оказания услуг, поэтому невозможно разработать единую схему включающую в себя все возможные варианты управления несоответствующей продукцией.

Но в стандарте ГОСТ ISO 9001-2011 требования сказано что после идентификации несоответствующей продукции и предотвращения ее дальнейшего использования необходимо провести анализ несоответствующей продукции и принять решение о дальнейших действиях с ней.

6.1 Требования стандарта ооо «Газпром трансгаз Самара»

Так же в стандарте указаны общие возможные варианты решения управления несоответствующей продукцией такие как:

- Ремонт или изменение конструкции для устранения несоответствий;

- Принятие использование или выпуск, если имеется разрешение на отклонение от уполномоченного органа либо лица ответственного за данную продукцию с оформлением карты разрешения;

- Использование по другому отличному от первоначального назначению;

- Направление на утилизацию.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» внедрена и функционирует процедура «Управление несоответствующей продукцией». Разработан стандарт СТО-01-229-2010 в котором описана данная процедура.

У процесса транспортировки газа имеется ряд показателей, за которыми осуществляется мониторинг, и которые характеризуют процесс. Перечень показателей указан в таблице 1.

Что бы выявить показатели наиболее опасные и на которые следует обратить первоначальное внимания воспользуемся FMEA - методом. Это позволит распределить показатели по значимости воздействия на процесс при возможном появлении несоответствий.

Таблица 1 – Показатели мониторинга процесса «Транспортировки газа»

№ показателя	Наименование показателя	Несоответствия
1	Выполнение плана ТТР (ежемесячно)	Невыполнение плана ежемесячно
2	Выполнение плана ТТР с начала года (ежеквартально)	Невыполнение плана ежеквартально
3	Состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода	Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода
4	Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов	Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов
5	Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС	Ограничение рабочего давления ниже проектного
6	Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция	Ограничение рабочего давления ниже проектного
7	Доля участков ГТС, препятствующих оптимальному управлению потоками газа	Плохое тех. состояние газозапорной арматуры
8	Превышение суммарной эмиссии газа	Превышение допустимого значения
9	Выполнение плана КР (ежеквартально)	Невыполнение плана ежеквартально
10	Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)	Невыполнение плана ежеквартально
11	Выполнение плана диагностики ОФ (ежеквартально)	Невыполнение плана ежеквартально
12	Превышение валовых выбросов продуктов сгорания природного газа (ежемесячно)	Превышение норм ежемесячно