2. Корректирующие и предупреждающие действия

Общие положения

В организации разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры применения корректирующих и предупреждающих действий.

Ответственность за корректирующие и предупреждающие действия несут руководители соответствующих технических служб.

Предупреждающие действия

Предупреждающие действия направлены на выявление и устранение причин потенциальных несоответствий характеристик предоставляемых услуг установленным требованиям.

Предупреждающие действия производят по результатам внутренних проверок качества, контроля и анализа выявленных тенденций ухудшения качества предоставляемых услуг и выявленных в процессе предоставления услуг «тупиковых ситуаций».

Предупреждающие действия осуществляют технические службы по принадлежности.

2. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение и поставка

Ответственность за поставку, погрузо-разгрузочные работы и хранение оборудования возложены на отдел материально-технического снабжения.

Для транспортировки оборудования и осуществления погрузо-разгрузочных работ привлекают специализированные транспортные предприятия.

Транспортировку грузов всеми видами транспорта осуществляют в соответствии с требованиями документа «Маркировка, упаковка и транспортировка грузов авиационным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта».

Хранение оборудования до его передачи заказчику осуществляют в соответствии со следующими документами:

Инструкция по приему, регистрации и складированию грузов;

Порядок заказа и отправки оборудования в филиалы.

2. Управление регистрацией данных о качестве

Регистрацию данных о качестве проводят для подтверждения достижения требуемого качества и эффективности действия системы качества.

Данные о качестве регистрируют и получают в результате:

• контроля работоспособности оборудования и качества предоставляемой услуги; внутренних проверок качества;

• оценки пользователем качества предоставляемой услуги;

• анализа системы качества со стороны руководства.

В Обществе разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры сбора и регистрации информации о фактическом состоянии качества услуг и результатах проведения контроля и испытаний.

Сбор, регистрацию в электронных носителях и обработку информации о качестве предоставляемых услуг, о функционировании основных сетевых объектов осуществляют технические подразделения (ОМС, ОМТТС, ЦУК, ОПС) по принадлежности.

На основании данных о качестве, соответствующие подразделения ежеквартально выпускают отчет, содержащий информацию о качестве.

Отчет о качестве анализируют и рассматривают на совещании по качеству с обязательным присутствием руководителя организации и руководителей служб и, при необходимости, проводят корректирующие действия.

2. Внутренние проверки качества

Проверку качества осуществляют с целью:

• оценки адекватности документации системы качества требованиям стандартов ИС09000 и нормативных документов;

• оценки соответствия выполнения требований, заложенных в документах системы качества, и выявления несоответствий;

• оценки эффективности функционирования системы качества;

• определения работоспособности системы качества и ее элементов в подразделениях фирмы;

• проверки эффективности корректирующих мер по результатам предыдущих проверок.

Внутреннюю проверку качества осуществляют в соответствии с планом проведения внутренних проверок, разработанным в соответствии с Процедурой об организации внутренних проверок.

План внутренних проверок составляет ежегодно группа качества и утверждает представитель руководства, ответственный за качество (Генеральный директор).

В плане внутренних проверок указывают:

• наименование проверяемых служб (подразделений);

• объекты проверки;

• состав группы и ответственного за проведение проверки по каждому объекту;

• вид отчетного документа;

• сроки проведения проверки.

Объектами проверки являются:

• элементы системы качества;

• рабочие этапы процессов предоставления услуг;

• работоспособность документированных процедур, инструкций и других документов системы качества, как на фирме, так и внутри каждой службы фирмы;

• выполнение решений, принятых по предыдущим внутренним проверкам качества, а также по обращениям и жалобам пользователей.

В состав группы по проверке включают сотрудников организации, имеющих соответствующую квалификацию и не несущих ответственность за проверяемый объект.

Результаты внутренней проверки качества проверяющие протоколируют и доводят до сведения персонала, ответственного за проверенный участок работы.

Руководитель службы, отвечающий за проверенный участок работы, составляет план мероприятий по осуществлению корректирующих действий, направленных на устранение недостатков (несоответствий), выявленных в процессе проверки.

План мероприятий утверждает представитель руководства, ответственный за качество.

Контроль выполнения плана мероприятий по проведению корректирующих действий осуществляет Группа качества.

Организацию внутренних проверок качества осуществляет Группа Качества под руководством представителя руководства, ответственного за качество.

Результаты внутренних проверок используют как входные данные для анализа со стороны руководства.

Внутренние проверки качества проводят в соответствии с Процедурой (СТП) об организации внутренних проверок системы качества.