Порядок выполнения процесса (деятельности) при изложении дпу-2

на примере управления процессом повышения квалификации

№ п/п	Подпроцесс или микропроцесс	Ответственный исполнитель	Документ – требование	Документирование выполнения процесса	Место и сроки хранения документа	Продолжительность выполнения подпроцесса
1	Разработка программы обучения	Нач. ОТО, специалист отдела	Тематический план обучения	Программа обучения	ОТО, постоянно	20 – 30 дней
2	Заключение договора на обучение	Нач. ОТО	СТП по повышению квалификации работ-ников	Договор	ОТО, бухгалтерия, 5 лет	7 –14 дней
3	Формирование группы обучения	Специалист ОТО	Заявки от под-разделений	Список группы	ОТО, до окончания обучения	2 – 3 дня
4	Распоряжение об обучении группы	Руководитель предприятия, работник ОК	СТП по повышению квалификации работ-ников	Приказ на обучение	ОТО, канцелярия, 5 лет	3 – 4 дня
5	Составление расписания	Специалист ОТО	Программа обучения	Расписание занятий	ОТО, до окончания обучения	1 – 2 дня
6	Подготовка помещений	Нач. ОТО	Распоряжение на ремонт	Акт о подготовке к занятиям	ОТО, 1 год	5 – 7 дней
7	Проведение занятий	Нач. ОТО, ППС	Программа обучения	Журнал посещения	ОТО, 1 год	по расписанию
8	Экзамен	Комиссия ОТО, ППС	Программа обучения	Протокол	ОТО, 5 лет	1 – 2 дня
9	Анализ процесса обучения	Нач. ОТО, ППС	Положение об ОТО	Отчёт	ОТО, 5 лет	3 – 5 дней
10	Выдача удостоверений	Нач. ОТО	Положение об ОТО	Протокол, удостоверения	ОТО, постоянно	1 – 2 дня

Процесс управления документами. Процесс управления документами по качеству рассмотрим на уровне ДПУ 2. Процесс управления состоит из трех этапов.

Первый этап включает в себя следующие операции:

• определение потребности в разработке документа на основе результатов анализа исходного состояния СМК или анализа эффективности управления качеством на предприятии,

• определение ответственности подразделения-исполнителя процесса на основе матрицы распределения ответственности и полномочий,

• формирование команды разработчиков, включающей представителя подразделения-исполнителя процесса и представителей подразделений, ближайших в технологической цепочке. Методическое руководство работой осуществляется представителем службы качества,

• планирование разработки документа.

Второй этап включает следующие операции:

• разработка проекта документа,

• экспертиза проекта документа в службе качества,

• принятие решения о внесении изменений в проект,

• принятие окончательной редакции документа,

• утверждение документа,

• регистрация в службе качества,

• тиражирование,

• рассылка в структурные подразделения,

• хранение, актуализация, архивирование и аннулирование подлинника документа в службе качества.

Третий этап состоит из операций:

• регистрация документа в подразделении-пользователе,

• обучение сотрудников подразделений-пользователей работе с документом,

• внедрение документа,

• проверка выполнения требований документа,

• определение необходимости внесения изменений в документ,

• подготовка проекта изменения и представление его в службу качества,

• внесение изменений в документ,

• хранение, архивирование и аннулирование учтенной копии документа в подразделении-пользователе.

Разработка документации по качеству для многих предприятий является незнакомым и необычным делом. Как всякая новая деятельность, она требует профессиональной подготовки специалистов. Поэтому разработка конкретных документированных процедур управления должна проводиться заводскими специалистами, прошедшими переподготовку или повышение квалификации в области качества. Работу лучше проводить командой, учитывая многовариантность задачи.