Інструкція до завдання

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВВЕДЕНЯМ ДАНИХ З КЛАВІАТУРИ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА…

2. У полі РАЗДЕЛЫ додайте розділ «БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ» і зайдіть в нього.

3.Далі див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ»

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА

Див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗЛВАНИЕМ ОБАЗЦА».

СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗЛВАНИЕМ ДАННЫХ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ».

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ У ОБЛІКУ

Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьованим в журнеле хозяйственных операций.

1. Виділіть платіжний документ, який потрібно відпрацювати в обліку. Оберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або скористайтеся клавішою «F3». Для відпрацювання кількох документів виділіть їх клавішою «ПРОБЕЛ».

2. При создании документа вручную на екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати потрібний зразок, якщо він відсутній.

3. У нашому прикладі:

Дебет	Кредит	Формула
371	311	Х	- загальна сума платіжного документа
641/2	644	Х*20/120	- сума ПДВ

4. Після вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

5. При указании в образце платежного документа відповідний зразок господарської операції. Систсема автоматично перейде в «Хоз. Операции: Разделы».

6. У ході процесу обробки, Система запропонує обрати розділ, у який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуються в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, установіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документу, що відпрацьовується.

• Якщо відпрацювання всіх документів буде виконуватися в одну і ту ж папку, можна використовувати «Настройку системы» / «Каталоги» / «Хозяйственные операции», де зазначити папку для зберігання господарських операцій. У цьому випадку Система не буде запитувати, в який каталог розмістити операції, а автоматично перене їх туди.

7. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных операций, в якому можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.

8. Перевірте, чи відповідає дата господарської операції даті документу, що реєструється.

9. Після перевірки натисніть кнопку «Записать». Повернетесь в розділ «Платежные документы», а в колонці «Отработка» поточного документа відобразиться дата створення господарської операції.

• За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену під час відпрацювання в обліку того чи іншого платіжного документу, скористашись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки» або натиснувши комбінацію клавіш «Shift+F5».

Відміна відпрацювання в обліку

! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, необхідно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пункт контекстного меню «Анулиррованные отработки».

Ануюючи відпрацювання документа в обліку, можна або видалити зареєстровану на його підставі господарську операцію, або не видаляти. Для цього потрібно зробити відповідний вибір у діалоговому вікні, запропонованому Системою.

ДРУК ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА

Сформований платіжний документ можна роздрукувати.

1. Для виведення на друк виберіть пункт контекстного меню «Печать документа», або натисніть клавішу «F4».

2. Система сформує документ і виведе його в Microsoft Excel. За потреби можна внести виправлення і роздрукувати документ. Виправлення, які вносять в платіжний документ в Microsoft Excel, Система не запам’ятовує.

ЗАНЯТТЯ 4. РОБОТА З ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Кожний факт господарського життя відображається відповідним документом. Документ цей може бути зареєстрований в Системі, але може і не реєстуватися повністю, достатньо тільки перенести із нього потрібні дані в журнал обліку господарських операцій (тобто зарегестировать хозяйственную операцию). Як тільки дані документа потрапили в журнал обліку господарських операцій, вони відразу відображаються на рахунках – бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітнгості. Тому в межах Системи поняття «отработан в журнале учета хозяйственных операций» і «отработка в бухгалтерском учете» фактично співпадають.

При веденні обліку господарських операцій за допомогою Системи можна виділити такі етапи роботи:

• реєстрація господарської операції;

• формування звітів з обліку господарських операцій.

Кожна зареєстрована в журналі обліку господарська операція в Системі складається із заголовка і спецификации. Заголовок включає в себе загальні характеритики господарської операції. Спецификация складається із бухгалтерських проведень, кожна із яких включає в себе рахунок-дебет і рахунок-кредит, найменування матеріальних цінностей, кількість і суму.

Регистрацию хозяйственной операции в Системі можна виконати одним із таких способів:

• реєстрація вручну;

• реєстрація з використанням даних раніше зареєстрованої операції;

• реєстрація з використанням зразка, підготовленого користувачем раніше;

• реєстрація з використанням даних раніше підготовлених платіжних, внутрішніх і інших господарських документів;

• реєстрація з використанням даних відомостей обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами;

• реєстрація із інвентарної картотеки і картотеки МНА.

Задаючи значення характеристик проведення, треба враховувати ряд особливостей:

• Після задання рахунку, для якого в плані рахунків предбачені аналитические счета, буде відкритий доступ для задання аналітичних розширень до п’ятого рівня.

• Якщо в проведенні присутній материальный счет, то будуть доступні графи «Наименование ТМЦ» і «Количество».

• Якщо реєструєте операцію по приходу материальных ценностей, Система пропонує використовувати облікову ціну відповідної позиції «Номенклатора материальных ценностей» для автоматичного розрахунку підсумкової суми проведення. Однак, можна внести суму із розрахункових документів, вводячи її із клавіатури.

• Якщо реєструєте операцію по списанию (премещению) материальных ценностей і для оцінки матеріальних цінностей використовуються методи «Средние цены», то сума проведення може бути невідома. У цьому випадку Система може автоматично розрахувати суму проведення з урахуванням методу оцінки матеріальних цінностей (метод задається в плані рахунків) і наявності матеріальних цінностей на рахунку, що кредитується, закріплених за матеріально-відповідальною особою, зазначеною в полі «от кого» форми реєстрації господарської операції. Розрахунок сум проведень, у відповідності з використовуваним методом оцінки матеріальних цінностей, можна виконати для поточного проведення.

• Якщо хоча б один із рахунків має ознаку «валютный», то можна задавати суму або у валюті, або у гривнях, а розрахунок іншої суми довірити Системі. Після введення однієї із сум Система розрахує гривневий або валютний еквівалент з використанням даних словника.

Під час реєстрації господарської операції з використанням зразка, Система може підрахувати суми проведень за розрахунковими формулами, заданими у зразку. В залежності від використовуваних операндів розрахункові формули можуть бути двох типів:

• Первый тип формул використовується для поділу загальної суми операції на складові або для утворення сум кількох проведень, похідних від суми одного (головного) проведення.

• Второй тип формул формул використовується для виконання попередніх підрахунків на підставі вже існуючих облікових даних про обороти і залишки на рахунках (субрахунках).

ЗАВДАННЯ

! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для більш зручної роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУШИЙ МЕСЯЦ.

1. Зареєструйте господарську операцію 02 числа з отримання послуг СП «Парус» від кадрової агенції «Персонал» на підставі договору № 15 по акту № 95 на суму 1200 грн. і виділіть із цієї суми 20% ПДВ:

дб. № 92 – кр. № 631,

дб. № 641/2 – кр. № 631.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА.

Виконання інструкції

2. Зареєструйте господарську операцію 08 числа з отримання СП «Парус» послуг від фірми «Техносервіс» на підставі договору № 24 на суму 175 грн. (без ПДВ) по акту № 96 від 08 числа. Відобразьте суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ – 35 грн.:

дб. № 91.2 – кр. № 631,

дб. № 644 – кр. № 631.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ВРУЧНУЮ.

Виконання інструкції

3. Виконайте залік заборгованості по фірмі «Техносервіс» на суму 210 грн. 08 числа:

дб. № 631 – кр. № 371.

4. Зареєструйте господарську операцію 03 числа з погашення дебіторської заборгованості від ТОВ «Каштан» на підставі договору № 01 від 23 числа минулого місяця на суму 200 грн. (акт № 1 від 03 числа):

дб. № 311 – кр. № 377.2.1.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕДОМОСТИ ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Виконання інструкції

5. Зареєструйте господарську операцію 04 числа з погашення дебіторської заборгованності від ТОВ «Яблуко» на підставі договору № 02 від 24 числа минулого місяця на суму 800 грн. (акт №2 від 04 числа):

дб. № 311 – кр. № 377.4.2.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ РАНЕЕ СОЗДАННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.

Виконання інструкції

6. Роздрукуйте короткий звіт по журналу господарських операцій, звіт по оборотній відомості руху засобів по рахунках.

• Виконайте інструкцію ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ.

• Виконайте інструкцію ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.

Виконання інструкції

Виконання інструкції

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА

1. Для реєстрації господарської операції перейдіть У розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

2. У таблиці списків господарських операцій виберіть пункт контекстного меню «Добавление» / «Добавить по образцу» або натисніть клавішу «F7». На екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна додати потрібний зразок, натиснувши кнопку «Выбрать». Якщо потрібний зразок відсутній, додайте його, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert».

• Опис основних полів форми «Образец хозяйственной операции: добавление» (рис. 13) описані раніше «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО РАЗДЕЛА В СЛОВАРЬ ОБРАЗЦОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ».

• У полі ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА вводиться інформація для автоматичного розрахунку сум проведень. Наприклад:

Дебет	Кредит	Формула
92	631	Х*100/120	- сума послуг без ПДВ
641/2	631	Х*20/120	- сума ПДВ

• В даному прикладі використовується формула первого типа. Змінна «Х» – це загальна сума господарської операції, водиться в поле «Итоговая сумма». Система присвоїть введене значення змінної і обчислить суми всіх проведень.

• У вкладці «ПРАВИЛА ОТРАБОТКИ» виберіть дату хозяйственной операции. Вона може бути текущая, дата «По» из условий отбора або дата документа, який відпрацьовуєте.

• Збережіть задані значення кнопкою «ЗАПИСАТЬ». На екрані з’явиться назва створеної господарської операції в таблиці «Наименование образца хозяйственной операции» і проведення, які видно в таблиці «Спецификации».

3. Установіть курсор на потрібний зразок господарської операції і натисніть клавішу «Выбрать». На екрані з’явиться форма «Хозяйственная операция: Добавление» (рис. 26).

4. У вкладці «Основные» введіть в поле «Итоговая сумма» суму господарської операції (напрклад, 1200). Перейдіть на вкладку «Проводки» і перевірте розподіл цієї суми по проведеннях.

5. Натисніть кнопку «Записать». У список господарських операцій буде додана нова господарська операція, створена за зразком.

РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ ВРУЧНУ

1. Для реєстрації господарської операції перейдіть у розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. Головне вікно розділу ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ має дві таблиці. У одній наводиться список господарських операцій, в іншій – список проведень господарської операції, обраної у першому списку.

2. Оберіть пункт контекстного меню «Добавление» / «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ (рис. 26).

3. Заповніть вкладку «Основные»: заголовок господарської операції, ОСНОВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ОТ КОГО, КОМУ (якщо у словнику немає контрагентів, додайте їх).

4. Для створення проведення господарської операції у вкладці «Проводки» оберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». Поля ДЕБЕТ, КРЕДИТ виберіть із плану рахунків і заповніть поле СУММА. Якщо господарська операція складається із кількох проведень, то наступне проведення необхідно ввести аналогічно.

5. Запишіть внесені значення

РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДОМОСТІ ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

1. Для створення господарської операції з використанням відомості дебіторсько-кредиторської заборгованості оберіть пункт контекстного меню «Переход в … / Ведомость взаиморасчетов» або натисніть клавішу «F3».

2. Виставте потрібні умови відбору (обов’язково рахунок). У вікні, що відкрилося, оберіть заборгованість, яка потребує погашення. Погасіть заборгованість, обравши пункт контекстного меню «Погашение задолженности» (комбінація клавіш «Insert»).

3. Оберіть розділ, куди потрібно занести господарську операцію. Далі відкривається форма «Хозяйственная операция: Добавление» (рис. 26).

4. Усі дані із відомості «Расчеты с дебиторами и кредиторами» перенесіть в господарську операцію. Заповніть решту полів. На вкладці «Проводки» буде міститися один запис на повну суму заборгованості. Але кореспондуючий рахунок проведення (той, що дебітують або кредитують, в залежності від знаку сальдо) автоматично не заповнюється. Потрібно його задати вручну.

5. Запишіть введені значення.

РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ РАНІШЕ СТВОРЕНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

1. Для створення господарської операції з використанням даних раніше зареєстрованої операції можна обрати пункт контекстного меню «Размножить» або натиснути клавішу «F2».

2. Для цього оберіть рядок з назвою господарської операції, яку хочете копіювати. Потім оберіть пункт контекстного меню «Размножение». На екрані з’явиться запит Системи: «Скопировать спецификации?», тобто скопіювати проведення. Оберіть потрібний варіант. На екрані з’явиться форма РАЗМНОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ з заповненими деякими полями.

3. Внесіть необхідні зміни для створення нової господарської операції, а потім натисніть кнопку «Записать».

ФОРМУВАННЯ І ДРУК ЗВІТУ ПО ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЯХ

Знаходячись у вікні перегляду списку господарських операцій, можна сформувати звіт, в якому відображені всі господарські операції, які задовольняють поточним умовам відбору. Звіт можна роздрукувати у трьох варіантах: полный, краткий і итоговый.

• Полный отчет містить список господарських операцій (із змістом операцій, реквізитами господарських документів, бухгалтерськими проведеннями), які задовольняють заданим умовам відбору.

• У Кратком отчете не виводяться реквізити документів – підстав для здійснення операцій, а також дані про матеріальні цінності (для операцій, які стосуються матеріальних рахунків).

• Итоговый отчет містить тільки підсумкові суми, які відображаються по дебету і кредиту кожного рахунку господарських операцій, які задовольняють поточним умовам відбору (ці дані наводяться і повному звіті).

1. Для формування і друку звіту за господарськими операціями зайдіть у розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

2. У таблиці списків господарських операцій за певний період виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F4».

3. На екрані з’явиться форма «Отчет по хозяйственным операциям», в якій визначіть тип звіту (повний, короткий або підсумковий).

4. У полі ШАБЛОН ОТЧЕТА виберіть із словника потрібний шаблон. Для цього виберіть пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов», описаний вище.

5. Натисніть кнопку «Начать». Після чого Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel (табл. 5).

Т А Б Л И Ц Я № 5 ??????

ФОРМУВАННЯ І ДРУК ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ РУХУ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.

2. Установіть в условиях отбора період, за який будете формувати відомість (в нашому прикладі – поточний місяць) і натисніть кнопку «Сформировать».

3. Система сформує оборотну відомість по рахунках, на яких зареєстровані залишки або обороти. Записи у вікні відсортовані за кодом рахунку. Один запис цієї відомості відповідає одному балансовому рахунку.

4. Під час роботи з оборотною відомістю руху засобів по рахунках можна:

• переглянути список господарських операцій, на підставі яких були сформовані обороти по дебету і кредиту обраного рядка відомості (пункт контекстного меню «Просмотр ХО» або клавіша «Enter»);

• переформувати відомість на іншу дату;

• роздрукувати документи, використовуючи пункт контекстного меню «Печать документа»: «Расшифровка дебета или кредита счета по аналитическим счетам», «Шахматку по аналитике»;

• роздрукувати звіти, використовуючи пункт контекстного меню «Печать отчета»: «Оборотная ведомость по счетам» і «Движение средств по счетам в разрезе аналитики».

5. Оберіть потрібний вид звіту, підберіть шаблон. Для цього використайте пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

6. Натисніть кнопку «Начать». Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel.

ЗАНЯТТЯ 5. ВХІДНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ.

Вхідні податкові накладні являють собою типовий документ, який виписується постачальником на постачання товару і послуг для Вашої організації. Для роботи з вхідними податковими накладними, а також для складання на їх основі реєстра, в Системі існує розділ ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ.

Вхідні податкові накладні можна реєструвати:

• вручную або

• на основании внутреннего документа (прибуткового ордера).

Податкова накладна складається із заголовка, спецификации і отметок.

• Заголовок містить загальні характеристики податкової накладної (номер, дату реєстрації, реквізити постачальника тощо).

• Спецификация податковї накладної містить список товарів і послуг із зазначенням для кожної позиції цін, сум ПДВ та інших параметрів.

В реестр отриманих і виданих податкових накладних заносяться записи про операції, які здійснені під час покупки і продажу, в розрізі документів-підстав, постачальників. За цими записами визначаються суми податку на додану вартість. Реєстр є підставою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях.

ЗАВДАННЯ

1. З використанням пункта контекстного меню «Добавить» введіть вхідну податкову накладну № 30 від 15 числа з отримання СП «Парус» від ТОВ «Вест» комп’ютерів (ціну вказати в номенклаторі):

• Комп’ютер «IBM PC 486/487» 6 шт. по 1000 грн. (ціна без ПДВ);

• Комп’ютер «AMD K233» 5 шт. по 1300 грн. (ціна без ПДВ);

• Комп’ютер «PENTIUM 200MMX» 4 шт. по 1500 грн. (ціна без ПДВ).

2. Відпрацюйте вхідну податкову накладну № 30 в обліку 15 числа, де:

дб. № 281/1 – кр. № 631 – вартість товару,

дб. № 641/2 – кр. № 631 – сума ПДВ.

3. З використанням пункта контекстного меню «Размножить» введіть вхідну податкову накладну № 31 від 16 числа з отримання СП «Парус» від ТОВ «Вест» принтерів (ціну вказати в самому документі):

• Принтер «EPSON LX – 300» 5 шт. по 500 грн. (ціна без ПДВ);

• Принтер «EPSON FX – 1000» 4 шт. по 600 грн. (ціна без ПДВ);

• Принтер «HP LASERJET 5L» 6 шт. по 1000 грн. (ціна без ПДВ).

4. Відпрацюйте вхідну податкову накладну № 31 в обліку 15 числа, де:

дб. № 281/1 – кр. № 631 – вартість товару,

дб. № 641/2 – кр. № 631 – сума ПДВ.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.

• Винонайте інструкцію ОТРАБОТКА ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ В УЧЕТЕ.

Виконання інструкції

Виконання інструкції

5. Створіть господарську операцію від 18 числа по отриманню СП «Парус» від ТОВ «Райдуга» канцтоварів на підставі договору № 26 від 02 числа на суму 600 грн. (з ПДВ):

дб. № 22 – кр. № 631 – вартість товару,

дб. № 644 – кр. № 631 – сума ПДВ (100 грн.).

• маркерів – 10 шт. по 10 грн.;

• блокнотів – 50 шт. по 5 грн.;

• тек пластикових – 10 шт. по 50 грн.;

• олівців – 200 шт. по 0,50 грн.

6. Створіть на підставі господарської операції від 18 числа вхідну податкову накладну № 32 від 18 числа по придбанню МШП у ТОВ «Райдуга» із зазначеням документа-підстави.

Виконання інструкції

• Винонайте інструкцію СОЗДАНИЕ НАКЛАДНЫХ НА ОСНОВЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

7. Виконайте друк реестра полученных и выданных налоговых накладных за поточний період.

Виконання інструкції

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ РЕЕСТРА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.