VI. Производственный и организационный план Пример структуры раздела

1. Место изготовления продукции.

2. Технология производства продуктов.

3. Характеристика производственного цикла.

4. Потребность в сырье и материалах.

5. Основные статьи оцениваемых постоянных затрат.

6. Общие затраты на производство продукции по проекту и их динамика.

7. Организационная деятельность.

8. Персонал проекта.

Первичная информация

Выбранное место реконструкции имеет выгодное местоположение с точки зрения развития коммуникаций и деловой инфраструктуры г. N-ска.

Организационные характеристики проекта

Наименование проекта	Строительство мини-гостиницы на 20 номеров
Отраслевая принадлежность	Туризм
Конечный результат реализации проекта	Название объекта – Гостиница 2* Мощность – 20 номеров
Сроки реализации проекта	С (месяц, год) – Апрель 2007 По (месяц, год) – апрель 2010 Всего месяцев – 36
Наличие землеотвода, собственность (аренда)	Земли выделены по соглашению с местной администрацией на период проектирования
Категория земель	Центр города
Транспортная доступность	Вблизи транспортных развязок
Наличие коммуникаций (какие)	Все коммуникации находятся на территории строительного объекта
Характер использования в прошлом	Жилой фонд
Наличие согласований на строительство	Есть
Наличие обременений (какие)	Отсутствуют

В состав гостиницы (в соответствии с ГОСТ Р 50645-94) будут входить следующие группы помещений и служб: приемно-вестибюльная, жилая, культурно-досуговая, физкультурно-оздоровительная, медицинского обслуживания, бытового обслуживания, предприятий питания, предприятий торговли, деловой деятельности, администрации, и служб эксплуатации, помещений обслуживания, встроенно-пристроенных предприятий и учреждений.

В составе помещений гостиницы предусматриваются помеще­ния для деловой деятельности и встреч. Учитывая ГОСТ, в данную группу помещений входят: бизнес-центр, комнаты деловых встреч и залы совещаний, вспомогательные помещения (службы связи, множительной техники и компьютеров и др.).

Отдельное внимание при проектировании гостиниц уделяется оптимизации пространства для инвалидов (оборудованные стоянки, номера, входное пространство и т. д.).

Гостиница рассчитана на проживание 44 человек. При этом номерной фонд выглядит следующим образом.

№ п/п	Категория номера	Количество номеров
1	Четырехместные	1
2	Трехместные	2
2	Двухместные	14
3	Люкс	3
	Всего	20

Оснащение номеров гостиницы оборудованием полностью соответствует требованиям к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий. Состав активов данного бизнеса, затраты на их приобретение и монтаж представлены в таблице.

Состав основного оборудования и его стоимость

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб.
1	Осветительное оборудование	498,75
2	Оборудование и мебель здания гостиницы	712,5
3	Строительство автомобильной стоянки	99,75
4	Монтаж осветительного оборудования	114
5	Прочие активы	285
	Итого	1 710

Водное и электрическое снабжение базы будет осуществляться посредством подключения к насосам и электрическим сетям.

Кафе «Абсент», находящееся в собственности предпринимателя-инициатора проекта, вмешает в себя 45 мест для питания и будет входить в состав гостиницы. При этом пользоваться его услугами смогут не только клиенты гостиницы, но и другие посетители.

Кроме реконструкции здания, бизнес-проект предусматривает оборудование детской площадки и мест для стоянки автомобилей. Исходя из нормативных документов площадь участка для стоянки одного автомобиля следует принимать не более 22,5 м², при примыкании автостоянок к проезжей части улиц и проездов — не более 18,0 м².

Согласно расчетам для эффективного и бесперебойного функционирования гостиницы требуется привлечение 14 человек обслуживающего и административного персонала.

№ п/п	Требуемый персонал	Необходимое количество, чел.	Заработная плата в месяц, руб.
1	Управляющий	1	3 420
2	Бухгалтер	1	3 135
3	Медицинский работник	1	2 850
4	Горничная	6	18 810
5	Портье	3	8 550
6	Дворник- сторож	2	5 130
	Итого	14	41 895

Организация и проведение работ будут осуществляться в три этапа.

Первый этап: 2007–2008 гг.:

– исследования по оценке стоимости расселения жильцов из 8 квартир дома;

– разработка технико-экономического обоснования реконструкции 2-го и 3-го этажей жилого дома под гостиницу;

– маркетинговые исследования по видам услуг и регионам;

– заказ на разработку проектно-сметной документации строительства автостоянки и монтажа осветительного оборудования и оборудования для гостиницы;

– разработка бизнес-плана строительства и эксплуатации мини-гостиницы;

– подготовка документации и имущественного комплекса к ре­конструкции.

Второй этап: 2008–2009 гг.:

– реконструкция 2-го и 3-го этажей жилого дома под гостиницу.

Третий этап: 2009–2010 гг.:

– закупка и доставка осветительного оборудования и оборудо­вания для гостиницы;

– монтаж оборудования;

– строительство автомобильной стоянки;

– оформление необходимых документов (сертификация и лицензирование);

– проведение рекламной кампании;

– организация деятельности и выход на проектную мощность.

Исследования рынка и выбранная маркетинговая стратегия позволяют в качестве базового сценария проектной мощности рас­сматривать среднегодовой уровень заполняемости гостиницы в размере 80 % номерного фонда, что в абсолютном выражении составляет 291 день в год на один гостиничный номер.

Начало продаж – январь 2009 г. В течение первого квартала 2009 г. заполняемость, как ожидается, составит 80 % проектной мощности второго квартала 2009 г. – 90 %, начиная с третьего квартала 2009 г. и далее – 100 % проектной мощности.

При планировании затрат необходимо рассматривать их деление на постоянные и переменные. Анализ издержек в гостиничном бизнесе позволяет считать постоянными затратами расходы на оплату труда (включая 15,7 % единого социального налога). Остальные расходы по эксплуатации и обслуживанию гостиницы (электроэнергия, отопление, коммунальные платежи, услуги связи и др.) являются переменными. По данным отраслевой статистики, среднерыночный уровень переменных затрат в гостиничном бизнесе составляет 46 % от выручки.