4. Особенности приемки товара с рц

_{При прибытии транспортного средства ответственное лицо магазина получает от водителя документы на поставку и проверяет их комплектность и правильность оформления:}

• Маршрутный лист – 1 экземпляр – делаются отметки о прибытии и об убытии транспортного средства из магазина, проверяются и вносятся номера пломб.

• Товарно-Транспортная накладная – 2 экземпляра – на все товары, включенные в рейс по магазину. Указываются номера Товарных накладных формы ТОРГ12.

• Товарная накладная формы ТОРГ12 – 2 экземпляра – на каждую заявку магазина, включенную в рейс.

_{Только при наличии правильно оформленного комплекта сопроводительных документов ответственное лицо магазина проверяет номер и сохранность пломбы на дверях фургона прибывшего автомобиля и при условии ее целостности снимает пломбу.}

_{При обнаружении нарушения целостности пломбы (до ее снятия), либо при несоответствии номера пломбы номеру, указанному в маршрутном листе, к автомобилю вызывается из магазина сотрудник СПП (ЧОП), который подтверждает данный факт нарушения. Ответственным лицом оформляется «Акт нарушения целостности пломбы при приёмке товара со склада» (Приложение 2 «Акт нарушения») с приложением фотографии. Акт подтверждается подписями лица, осуществляющего приемку товара, сотрудника СПП (ЧОП) и водителя-экспедитора. В маршрутном листе делается отметка о нарушении пломбы. При этом вся поставка подлежит обязательной проверке 100% товара по количеству и качеству. Автомобиль отпускается на следующий магазин только после завершения приемки. Приемка во всех остальных магазинах по маршруту движения автомобиля должна проводиться в обязательном присутствии сотрудника СПП магазина, с проверкой 100 % товара по количеству и по качеству до убытия автомобиля. Ответственным лицом магазина фотография «Акта нарушения» направляется бухгалтеру по претензиям на электронный адрес pretenziya@netto-shops.ru}

_{Регистрация перед началом приемки товара}

_{При наличии правильно оформленного комплекта сопроводительных документов ответственное лицо магазина осуществляет регистрацию прибывшего транспортного средства в журнале учета поставок.}

_{В журнале учета поставок делаются обязательные отметки:}

_{Регистрация после окончания приемки товара}

_{По окончании приемки товара ответственное лицо магазина регистрирует убытие транспортного средства, доставившего товар в магазин. В журнале учета поставок делаются отметки.}

_{При принятие решения о начале разгрузки товара, необходимо выполнять следующие требования по приоритетности разгрузки поставок:}

_{- наивысший приоритет – поставки с РЦ - мясо,}

_{- высший приоритет – поставки с РЦ – овощи и фрукты}

_{- высокий приоритет – хлеб и молочные поставки}

_{- без приоритета – остальные поставки}

_{Если на момент прибытия поставки в магазин, под разгрузкой уже находится автомобиль, то разгрузка этого автомобиля должна быть завершена вне зависимости от установленных приоритетов.}

_{Перед выгрузкой товара с распределительного центра ответственное лицо магазина должно оценить качество доставки товара в целом по следующим параметрам:}

• _{Соблюдение в фургоне автомобиля температурного режима доставки товара (по показаниям термометра внутри фургона);}

• _{Целостность обмотки паллет стрейч-пленкой (отсутствие разрывов и свободного доступа к товару внутри паллеты)}

• _{Целостность укладки товара на паллетах (отсутствие «завалов» паллет);}

• _{Целостность коробок и упаковок с товаром.}

_{По результатам проверки качества доставки товара, ответственное лицо магазина оформляет «Акт о доставке товара» (Приложение 3) и визирует его у водителя транспортного средства. Ответственным лицом магазина оформленный акт отправляется в бухгалтерию стандартным образом с общим пакетом документов. При наличии нарушений при доставке товара фотография Акта о доставке товара отправляется бухгалтеру по претензиям на электронный адрес pretenziya@netto-shops.ru.}

_{Водитель автомобиля, доставивший товар с РЦ, в любом случае участвует в разгрузке, подавая товар на край борта фургона. При возникновении конфликтных ситуаций с водителем необходимо обращаться к руководителю распределительного центра.}

_{Разгрузка транспортного средства должна производиться с соблюдением установленного норматива:}

• _{30 минут для груза до 500 кг.;}

• _{45 минут для груза от 500 кг до 1000 кг.}

• _{60 минут для груза более 1000 кг.}

_{При температуре улицы более +20С и менее – 5С в процессе выгрузки товара в магазине ворота (створки) фургона автомобиля могут быть в непрерывно открытом состоянии не более 5 минут.}

_{Для поставок с РЦ прием товара и оформление претензий производится без присутствия водителя, за исключением случаев нарушения пломб по маршруту движения автомобиля и при нарушении качества доставки товара, а также при приемке товаров: бананы, помидоры, огурцы – измеряется температура внутри плода при водителе.}

_{Температура внутри плода бананов должна быть не ниже + 9˚С, температура внутри огурцов и помидоров не ниже +5˚С}

_{В случае несоответствия:}

_{- Оформляется акт о доставке товара (приложение № 3).}

_{- В маршрутном листе делаем пометку о составленном акте}

_{- На адрес pretenziya@netto-shops.ru. Отправить фото составленного акта}

- Передать оригинал Акта своему Региональному Директору, для передачи

в бухгалтерию, находящуюся в центральном офисе, в течение текущей

недели. При не поступлении документа в бухгалтерию в указанные сроки,

претензия по качеству аннулируется.

- Списание некачественного товара с остатков магазина производит

претензионный отдел (так же, как и в других случаях, подтверждения

претензий по качеству).

_{При отсутствии нарушений в доставке водитель сдаёт товар только количество мест - паллет.}

_{После приёмки товара по местам и разгрузки автомобиля, лицо, ответственное за приёмку товара оформляет накладные, расписывается в них, ставит печать магазина. Водитель-экспедитор также должен поставить подпись в накладной о сдаче товара. Один экземпляр забирает водитель-экспедитор, 2 экземпляра накладных остаются в магазине (один из них магазин передает в бухгалтерию).}

_{После разгрузки автомобиля ответственное лицо магазина пломбирует двери фургона новой одноразовой пломбой.}

_{Ответственное лицо магазина вносит номер пломбы и время убытия автомобиля в маршрутный лист автомобиля.}

_{Одновременно с этим, ответственное лицо магазина заполняет журнал учета поставок – в нем так же регистрируются номер пломбы, установленной на двери фургона автомобиля и время его убытия.}

_{Получив оформленные документы по поставке и маршрутный лист, водитель автомобиля убывает на очередной магазин по маршруту.}

_{Дальнейшая приемка товара по количеству проводится для сверки фактически поступившего товара и его количества с ассортиментом и количеством, указанным в ТТН – для сверки используется накладная ТОРГ-12. По результатам взвешивания весового товара в ТОРГ-12 ответственное лицо магазина указывает как вес нетто (в котором осуществляется учет товара), так и вес брутто (потребуется при оформлении Претензии).}

_{П ри приеме товара по качеству осуществляется оценка качества поступившего товара с установленным стандартом. Полная версия стандартов – прилагается, как раздаточный материал.}

_{Стандарты фруктов/овощей – выдаются на руки}

_{На все выявленные при приемке несоответствия по количеству и качеству ответственное лицо магазина оформляет документ «Претензия» (Приложение 4). Документ «Претензия» создается один на все накладные с одной поставки товара.}

_{Приложение № 4}

_{Информация по выявленным при пересчете товара недогрузам, перегрузам, некондиции должна быть занесена ответственным лицом магазина в документ «Претензия» (установленная форма в программе Астор, на основании приходной накладной).}

_{Предельное время для оформления и отправки «Претензии» устанавливается»:}

• _{В случае прибытия автотранспорта в магазин в нормальном режиме до 18.00 претензия должна быть отправлена до 21.00 дня поставки товара в магазин.}

• _{В чрезвычайной ситуация прибытия автотранспорта в магазин после 18.00, претензия должна быть отправлена до 12.00 дня следующего за днем поставки.}

_{В случае не отправки Претензии в установленный срок, доставка товара считается выполненной полностью без расхождений.}

_{Претензии аннулируются если их отправлено несколько штук по одной поставке.}

_{В случае, если выявлен перегруз товара, то Управляющий магазином принимает решение о приеме товара в магазин или о возврате его на РЦ.}

_{Претензия не оформляется, если расхождение между фактическим количеством товара по позиции и указанным в накладной для овощей, поступивших в сетках, составляет менее 500 гр., а для всех остальных товаров менее 200 гр. (это относится как к недостачам, так и к излишкам).}

_{Некондиционный товар возврату на РЦ не подлежит. Претензии рассматриваются бухгалтером по претензиям и на основании его решения либо централизовано в информационной системе создается накладная на возврат товара с магазина на РЦ, либо товар списывается в магазине. Претензия по некондиционному товару в обязательном порядке должна быть подкреплена фотографиями, которые в электронном виде отправляются вместе с Претензией. Претензия по некондиционному товару без фотографий не рассматривается.}

_{После создания документа «Претензия» в электронном виде ответственное лицо распечатывает его. Данный документ заверяется подписью ответственного лица, принимавшего товар, с обязательной расшифровкой фамилии с инициалами и архивируется в магазине.}

_{Не позднее установленного времени ответственное лицо магазина отправляет бухгалтеру по претензиям на электронный адрес pretenziya@netto-shops.ru файл «Претензия» и относящиеся к этой Претензии фотографии.}

_{Нормативный срок рассмотрения претензии два рабочих дня.}

_{Претензия отклоняется:}

• _{При отсутствии фотографий для претензий по качеству}

• _{При наличии трех и более претензий на одну поставку}

• _{При наличии доказательств полноты отгрузки товара со склада (видеофиксация отбора, проверка/контрольное взвешивание заказов перед отгрузкой, сопоставление претензий по качеству из других магазинов, результаты контрольной приемки товара в магазинах).}

_{Для позиций Претензии, имеющих доказательства ошибок склада, бухгалтером по претензиям создается накладная, на основании которой товар в учете перемещается с магазина на склад.}

_{Бухгалтер по претензиям в установленные нормативные сроки информирует по электронной почте магазин о принятом по Претензии решении, с указанием для утвержденной претензии номера накладной в информационной системе. Принятое решение должно быть отражено ответственным лицом в магазине в бумажной форме Рекламации, с указанием номера накладной в информационной системе.}

_{Электронная накладная по Претензии должна быть подтверждена ответственным лицом магазина в информационной системе.}

_{Неутвержденные рекламации при инвентаризации в магазине не учитываются и на результаты инвентаризации не влияют.}

_{Накладная на товар в информационной системе «Астор» автоматически поступает со склада в магазин и находится в режиме ожидания. Обработка накладной в информационной системе при поставке товара с Распределительного центра осуществляется путем ее подтверждения – только после этого действия осуществляется коррекция остатков в учете по магазину. В информационной системе установлен запрет на внесение изменений в накладную с РЦ. Все изменения возможны только на основании накладных, созданных специалистом финансово-аналитической группы.}

_{Регистрация накладной на поставку товара с центрального склада должна осуществляться в течение часа после завершения разгрузки автомобиля.}

_{Э лектронная накладная в режиме ожидания.}

_{П риходная накладная после подтверждения}