Перемещение товара между структурными подразделениями (магазинами).
В случае необходимости перемещения товара в другой магазин, будет использоваться документ «Расходная накладная».
Создать новый документ можно через пункт меню «Журналы» - «Товароведение» - «Расходная накладная» путем нажатия клавиши «Insert» на клавиатуре или через пиктограмму «Добавить» на панели инструментов.
В шапке документа выбираем склад, с которого отправляем товар.
В строке «Контрагент» перед тем как выбрать магазин – получатель, необходимо поменять справочник контрагентов на справочник структурных единиц.
В табличной части подбор товара осуществляется через желтый значок подбора «по остаткам».
После проведения документа, с обменом, расходная накладная появится в магазине – получателе в документах отгрузки в журнале приходных накладных.
Оформление расхождений между структурными подразделениями
В случае обнаружения расхождений при приемке товара от другого структурного подразделения (это не касается Склада РЦ, КД) на основании созданной приходной накладной оформляем расходную на количество отсутствующего товара, предварительно согласовав это с магазином – отправителем.
Встаем на накладную в журнале приходных накладных, правой кнопкой мышки выбираем из открывшегося списка «На основании» - «Расходная накладная».
Оформление возврата поставщикам
Для создания возвратной накладной необходимо зайти в пункт меню «Журналы» - «Товароведение» - «Возвратная накладная».
Новый документ добавляем или нажатием клавиши «Insert» на клавиатуре, или через пиктограмму «Добавить» на панели инструментов.
В открывшемся документе заполняем шапку накладной:
Фирма – «Нордик-Нева»
Склад – Торговый зал или Склад брака.
В первую очередь возвращаем товар со склада брака.
Если на складе брака не хватает товара для возврата поставщику, перемещаем недостающее количество из торгового зала)
Контрагент – выбираем поставщика из справочника
Причина – выбираем из справочника
Тип – «Поставщику»
Тип возврата – заполняется автоматически
Договор – выбираем договор поставщика.
В табличную часть добавляем товар через желтый значок подбора «для возврата». В этом случае в справочнике номенклатуры отобразится только товар поставщика, который есть на остатке, что облегчит вашу работу.
Если у товара есть остатки из разных накладных, программа предложит, сделать выбор партии выбираем более раннюю.
На корректировку, как и в случае с приходными накладными будет даваться 24часа.
Важно! После того, как накладная сформирована, необходимо ввести счет – фактуру.
В счет – фактуре необходимо выбрать закладку «Дополнительно».
Грузоотправитель – «Нордик-Нева»
Грузополучатель – Поставщик
Адрес грузоотправителя: Действия – установить отбор и сортировку – ставим галочку «Основной» - появится список адресов магазинов – выбираем адрес своего магазина.
Сохранить – печать.
В распечатанном документе указать № доверенности на право подписи документа счет – фактура.
