Предполагаемый объем продаж в 2006 - 2007 гг. (м2)

 

	2006 - 2007 гг.
	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.		Фев.		Март		Всего
Готовая продукция, м. кв.	416	416	500	500	582	665	748		749		832		5408
Процент использования мощности	50	50	60	60	70	80	90		90		100

 

Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность^[2]: 39,6 м² в смену

 в месяц: 39,6 * 21 = 831,6 м² в мес.

 в год: 10000 м² в год

 

Полное освоение мощностей планируется к концу первого квартала 2005 года, а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности.

Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 2000 руб./м²;

Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м² в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

 в месяц: 831,6 * 2000 = 1663200 руб./мес.;

 од: 19958400 руб./год.

 

Стоимость оборудования - 150000$ (включая стоимость монтажа). В рублевом выражении это оборудование составит 150000 * 32 = 4800000 руб.

Таможенная пошлина составляет 10%, или 480000 руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 72000 руб.

ИТОГО затраты на оборудование составят - 5352000 руб.

Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов:

Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну условную единицу продукции м ²

 стекло (Ц=36 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м ²; стоимость расхода на одну усл. ед. - 72 руб.;

 бутил (Ц=35 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м ²; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3,5 руб.;

 прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 5 руб.

 

Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета - 124,5 руб.

Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов):

 пластиковый профиль (Ц= 22 руб./м.), норма расхода -0,5 м /м²; стоимость расхода на усл. ед. - 11 руб.;

 металлопрокат (Ц= 35,5 руб./м.), норма расхода -1,0 м /м ²; стоимость на усл. ед. - 35,5 руб.;

 фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 44 руб.

 

Итого: 90,5 руб./м ².

ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции - 215 руб.

Затраты на материалы:

 в месяц: 215 * 831,6 = 178794 руб./мес;

 в год: 2145528 руб./год.

 

Затраты на оплату труда:

Среднемесячные оклады: работник АУ - 7000 руб.; основные рабочие - 4500 руб.; вспомогательные рабочие и охрана - 3000 руб.; уборщики - 2500 руб.

Число работающих:

Рабочие цеха по производству стеклопакетов.

- Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

- Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)

- Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)

- Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)

- Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом. раб.)

- Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.)

- Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)

 

Всего в одну смену - 30 чел.

Рабочие:

 Участок складирования - 1 чел.

 Участок раскроя профиля- 2 чел.

 Участок раскроя арматуры- 2 чел.

 Участок сборки заготовок- 2 чел.

 Участок фрезерования- 2 чел.

 Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

 Участок обработки швов конструкций - 2 чел.

 Участок сборки конструкций- 2 чел.

 Участок нарезки штапиков- 1 чел.

 Участок установки фурнитуры- 2 чел.

 Участок контроля качества- 1 чел.

 Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.

 Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)

 Монтажная бригада - 10 чел.

 

Всего в одну смену - 35 человек

Аппарат управления:

 Директор-1 чел.

 Зам. директора - 1 чел.

 Бухгалтер-1 чел.

 Секретарь-1 чел.

 Сметчик- 2 чел.

 Начальник смены - 1 чел.

 Учетчик - 2 чел.

 

Всего - 9 человек

Охрана и уборщики:

 Охранники - 3 человек

 Уборщицы - 3 человек

 

Всего -12 человек

ИТОГО ПО ЦЕХУ: 86 человек

Таблица 2