Технико-экономические показатели эффективности проекта

Наимен-е показателя	До пров-я мер-ий 2006 год	Мер-е 1	Мер-е 2	Мер-е 3	После пров-я мер-ий 2007 год	Изменения
						+/-	%
Выручка (без НДС)	8 270 600	248 118	330 824	248 118	9 097 660	827 060	110
Себестои-мость	6 170 400	166 568	222 655	150 911	6 710 534	540 134	108,7
Стоимость основных производственных фондов	176 226	33 400	-	18 000	227 626	51 400	129
Численность работников	12	-	-	-	12	0	100
Фонд оплаты труда	1 140 480	-	-	-	1 140 480	0	100
Балансовая прибыль	2 100 200	81 550	108 169	97 207	2 387 126	286 926	113,7
Рентабельность производства	34,04	0,36	0,46	0,76	35,62	1,58	Х
Рентабельность продаж	25,4	0,2	0,3	0,4	26,3	0,9	Х
Производитель-ность труда	689 217	20 676	27 568	20 676	758 137	68 920	110
Фондоотдача	46,9	- 6,3	1,9	-3,1	39,4	-7,5	84
Средняя заработная плата	95 040	-	-	-	95 040	0	100

Выводы:

Вследствие внедрения мероприятий, направленных на совершенствование качества обслуживания клиентов ООО «Метеор», выручка предприятия возрастет на 10%, себестоимость турпродукта / услуг - на 8,7%. Балансовая прибыль увеличится на 13,7%.

Увеличение балансовой прибыли, в свою очередь, приведет к росту рентабельности производства на 1,58% и рентабельности продаж на 0,9%.

Увеличение выручки повлияет также на рост производительности труда на 10%. Фонд оплаты труда и показатель средней заработной платы не изменится.

Стоимость основных производственных фондов увеличится на 29%, что повлечет за собой уменьшение показателя фондоотдачи на 7,5%.

В целом, дополнительное оснащение рабочих мест менеджеров отдела приема, создание иллюстративных рекламных каталогов и повышение комфортабельности зала отдыха являются экономически эффективными мероприятиями.

Глава 5. Разработка технических и технологических мероприятий по совершенствованию системы обслуживания ооо «метеор»

В целях совершенствования системы обслуживания ООО «Метеор» необходимо провести следующие мероприятия:

1. Установка персонального компьютера и двух факсимильных аппаратов с выходом на междугороднюю связь в отдел приема. Это мероприятие позволит повысить производительность труда в отделе, так как благодаря организации рабочего места для менеджеров появляется возможность оперативнее выполнять должностные обязанности по расчету и составлению программ, оформлению деловых писем / заявок и ведению переписки и переговоров с деловыми партнерами.

2. Создание для каждого из менеджеров компании индивидуальных электронных адресов и установка системы ICQ. Это мероприятие в свою очередь также положительно повлияет на повышение мотивации персонала.

На данном этапе работы у компании существует несколько электронных адресов. Однако за последний год произошло перенасыщение рынка (и не только в сфере туристских услуг), и объемы получаемых компанией электронных писем с каждым днем увеличиваются, а в связи с этим отслеживать получение «нужных и ожидаемых» писем практически не представляется возможным. Таким образом, будет очень удобно, если у каждого из менеджеров ООО «Метеор» будет индивидуальный электронный адрес – переписка с постоянными деловыми партнерами станет удобней.

Порой с деловыми партнерами и поставщиками услуг связаться посредством телефонной связи очень сложно, и тут система ICQ оказывается как нельзя кстати. Переписка привносит в рабочий процесс отдела также оперативность и практичность, так как порой в телефонной связи случаются сбои.

Основным преимуществом вышеуказанных мероприятий является быстрота выполнения работы, что существенно ускорит рабочий процесс. И, в свою очередь, положительно повлияет на повышение мотивации персонала:

• сокращение времени на составление документации, ведение переписки и переговоров с партнерами приведет к более быстрой и четкой работе с Закачиками и поставщиками услуг, а соответственно увеличению заявок на туристическое обслуживание, к росту выручки и, следовательно, к увеличению фонда оплаты труда;

• автоматизация работы, например, процесс составления деловых писем, расчет и составление экскурсионных программ, существенно облегчит деятельность других менеджеров отдела приема;

• отсутствие утечки и потери информации;

• четкое разграничение труда в отделе.

Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно.