Постоянные ежемесячные расходы по оказанию услуг центра досуга:

Наименование	Сумма, тенге
Расходы на корма: Ячмень = 33 750тг Соль кормовая= 3 960тг Сено (злаковое, бобовое) = 157 500тг	195 210
Расходы на ветеринарию	45 800
Транспортные расходы	55 000
Заработная плата	240 000
Прочие расходы	50 000
Итого, тенге	586 010

План производства и доходы от реализации услуг

Выращивание и реализация овец.

50 овец в год (остальные на разведение) * 25 000тг = 1 250 000тг - ежегодная выручка.

Настриг и реализация шерсти.

Настриг шерсти с 1 головы 2,5 кг * 50 голов = 125 кг ежегодный объем производства

125 * 100тг = 12 500тг - ежегодная выручка.

ИТОГО – 1 262 500 тенге.

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ, тенге
Наименование	года				Итого за 3 года
	1 год	2 год	3 год
В Ы Р У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И
Продажа овец, тенге	1 250 000	1 250 000	1 250 000	3 750 000
Продажа шерсти	12 500	12 500	12 500	37 500
ВСЕГО	1 262 500	1 262 500	1 262 500	3 787 500
З А Т Р А Т Ы
Расходы на приобретение овец	500 000	0	0	500 000
Заработная плата	257 000	257 000	257 000	771 000
Социальный налог и соцотчисления	18 938	18 938	18 938	56 814
Итого затраты на производство	775 938	275 938	275 938	1 327 814
Стоимость кормов	195 210	195 210	195 210	585 630
Транспортные расходы	55 000	55 000	55 000	165 000
Расходы по процентам	56 070	40 444	18 384	114 897
Расходы на ветеринарию с учетом препаратов	45 800	45 800	45 800	137 400
Прочие расходы	50 000	50 000	50 000	150 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	1 178 018	662 392	640 332	2 480 741
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	84 482	600 108	622 169	1 306 759
ИПН и ОПВ	44 575	44 575	44 575	133 724
ЧИСТЫЙ ДОХОД	39 908	555 534	577 594	1 173 036

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки – 37 875 тенге ( 1 262 500 тенге *3%). Из них ИПН ИП составит 37 860 тенге*0,5= 18 937 тенге.

Пенсионные отчисления за ИП: 21 364 тенге (1МЗП)*10%*12мес.=25 637 тенге

Социальные отчисления за ИП: 21 364 тенге (1МЗП)*5%*12мес.=12 818 тенге

Социальный налог за ИП: 1 262 000 тенге*3%*0,5 – СО 12 818 тенге= 6 112 тенге

Социальный отчисления за 1 раб: 257 000 (ЗП в год) – 25 700 (ОПВ) *5% тенге = 11 565 тенге

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.

РАЗВЕДЕНИЕ КОЗ

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: разведение коз

Продукция/Услуга: Молоко, пух, мясо коз.

Производительность: в год: 20 коз, 6 кг. пуха, 3 600 литров молока.

Стоимость проекта:2 342 640 тенге.

Срок окупаемости: 25 мес

Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание предприятия по разведению коз. Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность по упрощенному режиму для индивидуальных предпринимателей.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение программы продаж.

Характеристика товара.

Козы относятся к мелкому рогатому скоту. Важнейшей особенностью коз является хорошая приспособляемость к различным условиям содержания. Для коз характерно и то, что делает их не столь обременительными в личных хозяйствах: они имеют хорошо развитые органы пищеварения, что позволяет переваривать корма, содержащие до 60% клетчатки. Продолжительность жизни коз – 14-15 лет.

Козье молокоможет заменить материнское. Жир в нем мелкодисперсный в легкоусвояемой форме, полезен для здоровья человека и очень питателен. Изобилие минеральных веществ кальция, фосфора делает молоко полезным детям для формирования костной ткани. Его назначают для лечения простудных и легочных заболеваний. Спасает от гепатита, язвы желудка, астмы и др. В козьем молоке много витаминов В, В2, С и А. Потенциальный показатель получения молока в день составляет 4-7 литров.

Годовой начес пуха примерно 300 г, хотя лучшие козы дают около 800 грамм. Начес во многом зависит от условий кормления и содержания, а также от сроков очески коз.

План производства.

Содержание

Козы – неприхотливые животные и содержать их можно в любом помещении, лишь бы в нем было сухо, светло и не было сквозняков. Температура в помещении должна быть не ниже +5-10 градусов. При сильной влажности снижается жирность молока от коз. В помещении устанавливают ясли-кормушки для сена. Расстояние от пола до нижнего края яслей должно составлять 60-70 см, чтобы исключить разбрасывание сена животными. Вода для поения коз должна всегда находиться в ведре, которое можно закрепить на стене. Меняют воду два раза в день.

Козы – чистоплотные животные, поэтому у них всегда должно быть достаточно подстилки. В качестве подстилки можно применять опилки, торф, сухие листья.

Откорм

Потребность коз в питательных веществах зависит от возраста, периода беременности, лактации и уровня продуктивности. Недостаточное кормление, особенно в молодом возрасте, вызывает отставание в росте и развитии; от таких коз в дальнейшем большого молока не получить. В стойловый период основным кормом для коз является мелкое луговое сено. Козам массой до 45 кг скармливают в сутки до 2 кг сена. При отсутствии в рационе сена резко снижается молочная продуктивность и жирность молока. Из зерновых кормов козам можно скармливать в дробленом или заваренном виде отруби, комбикорма – в смеси с сочными кормами или также в запаренном виде. Из минеральных веществ козам необходимы поваренная соль и мел. Примерный рацион козы в зимний период состоит из 2 кг сена, 2 кг концентрированные корма, 0,2-0,3 кгкорнеплодов, веточный корм дают вволю.

Перевод коз со стойлового содержания на пастбищное проводят постепенно. В летний период основным кормом является зеленая трава. Коз выгоняют на выпас только после того, как высохнет роса. Поят коз в летний период два раза.

Разведение коз

Козы плодовиты и скороспелы. Средняя продолжительность плодоношения составляет 150 дней. Половое созревание коз наступает в 6-7 месяцев, но в случку пускать коз необходимо не ранее 16-18 месяцев, так как рост продолжается до 1,5 года. Коз можно держать и с любыми другими домашними животными, выделяя им отдельный загон в помещении. При хорошем кормлении и уходе козы практически не болеют.

Сбыт продукции.

Можно сбывать продукцию (молоко, пух), полученную при разведении коз,организациям малого бизнеса по изготовлению кисло-молочной продукции, заключая с ними типовой договор на дому, на рынках, а также можно дать объявления в газету.

• Продажа коз: 20 шт * 15 000 тенге = 300 000 тенге, оставшиеся козы остаются на разведение.

• Пух: при начесе коз в полгода можно с одной козы получить 150 г пуха * 20 коз = 3 000 г * 300 тенге (стоимость 1 г) = 900 000 тенге.

• Продажа молока: 10 литра в день c 30 коз * 800тенге = 8000тенге * 30 дней = 240 000 тенге (в месяц), за полгода 1440 000 тенге.

Организационный план.

Персонал

При условии наличия помещения для содержания коз требуется персонал в количестве 1- 2 человек. Предполагается, что уход и откорм коз будет осуществлять сам предприниматель и наймет себе одного помощника.

Финансовый план.

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 342 640 тенге со ставкой вознаграждения 6% годовых, сроком до 36 месяцев (по условиям АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»).

В 1-ом году поступление денежных средств составило 4 882 640 тенге, которое состоит из поступления от реализации коз, молока и пуха в сумме 2 540 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 342 640 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение козлят в сумме 720 000 тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов в сумме 1 622 640 тг.

Инвестиционный план

Инвестиционные вложения	Итого, тенге
Переменные расходы	720 000
Постоянные ежемесячные расходы	1 622 640
Всего, тенге	2 342 640

Переменные расходы:

Наименование	Сумма, тенге
Приобретение козлят	720 000
Итого, тенге	720 000