4. План маркетинга

4.1. Оценка рынка сбыта

Рынок сбыта услуги на данном этапе реализации проекта ориентирован на абитуриентов г. Омска и Омской области. Планируется заключить договор с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского и Сибирской автомобильно-дорожной академией о сотрудничестве при эксплуатации портала. В перспективе возможно привлечение всех высших учебных заведений Омска для участия на портале, а также расширение рынка на соседние регионы, что соответствует национальному проекту «Образование».

По нашему мнению и по данным проведенного нами опроса, платежеспособный спрос на предлагаемую нами услугу будет велик именно у данной категории потребителей образовательных услуг и составит на начало работы портала ~ 60 - 70 % от общего количества абитуриентов. Таким образом, ожидаемый объем спроса ~ 400 анализов в месяц. В перспективе при расширении рынка сбыта услуги возможен рост объема проводимых исследований. Увеличение штата сотрудников ожидается на этапе сопровождения в случае привлечения новых вузов-участников. Расширение рынка сбыта услуги возможно, главным образом, за счет привлечения новых абитуриентов из соседних регионов.

4.2. Анализ потенциальных конкурентов

Подача документов абитуриентами через сайты приемных комиссий образовательных учреждений города Омска практически отсутствует (за исключением ОмГУ). С помощью данного портала решается проблема подачи абитуриентом документов в несколько вузов одновременно по принципу «единого окна». Сервис по информированию всех вузов о подаче оригинала документа об образовании в конкретный вуз города Омска (так же как и в других регионах России) в качестве услуги не реализуются. Прямых конкурентов в настоящее время на омском и российском рынке образовательных услуг нет. Подача документов и анализ конкурсной ситуации осуществляется в каждом образовательном учреждении отдельно и занимает много времени.

4.3. Основные потребители

К числу потребителей предлагаемых услуг относится широкий круг абитуриентов и их родителей, которые являются потребителями информации о приеме в образовательные учреждения в течение всего года, а в летний период спрос на указанные услуги резко повышается.

5. Финансовый план

На первом этапе работы портала планируется сотрудничество с ОмГУ и СибАДИ и предоставления услуг пациентам в объеме 400 анализов в месяц. Средняя цена одного анализа составит 135 рублей. Ожидаемый доход составит:

- в первом, втором и третьем месяце работы лаборатории – 54 тыс. руб.;

- в первом и втором кварталах – 162 тыс. руб.

Согласно плану реализации проекта, в дальнейшем будут заключены договоры о сотрудничестве с кафедрой терапевтической стоматологии омской государственной медицинской академии и ГСП № 1. Начиная с третьего квартала (с начала работы лаборатории), планируется осуществление анализов слюны пациентов МСЧ № 7 и ГСП № 1 в количестве 800 анализов (суммарно по двум поликлиникам). Ожидаемый доход составит:

- в третьем и последующих кварталах – 324 тыс. руб.

Основные статьи расходов – затраты на покупку приборов, химической посуды (разовые расходы), реактивов, а также расходы на оплату труда и налоги. Статья «прочие расходы» включает затраты на покупку реактивов для анализов по мере необходимости, а также расходы на канцелярские принадлежности и средства индивидуальной химической защиты и гигиены.

Налогообложение предприятия будет осуществляться по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения – доходы предприятия. Процентная ставка по налогу – 6 %. Периодичность уплаты – каждый квартал (сумма налогового платежа должна быть внесена до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Согласно проведенным расчетам, которые представлены в приложении 1, сумма, необходимая для реализации проекта составляет 1 млн. 120 тыс. руб. В том числе для оснащения проектной лаборатории необходимо 330 тыс. руб. Остальная часть суммы будет расходоваться в течение первого года работы лаборатории на уплату налогов, заработную плату сотрудников лаборатории и некоторые прочие расходы.

Предприятие начнет приносить прибыль в первомм квартале с момента начала реализации услуги. При установленном ранее объеме продаж срок окупаемости проекта составит 1 год. Однако при увеличении объема, проводимых анализов от МСЧ № 7 и ГСП № 1, и/или при расширении круга медицинских учреждений – партнеров, возможно сокращения срока окупаемости проекта.