(Картография существующего процесса - было)

№ п/п

Категория персонала

Обязанность

Изменяемый документ

1

Руководитель, специалист, служащий, вспомогательные рабочие

1. Выполняет стандарты и регламенты.

2. Выявляет и отмечает проблемы в листе регистрации проблем.

3. Предлагает улучшения на рабочем месте.

Рабочий стандарт, регламент; операционный стандарт; информационная карта;

должностная инструкция, рабочая инструкция

2

Руководитель бюро / группы

1. Проводит аудит 5S первого уровня.

2. Принимает участие в разработке, улучшении и обучении стандартам.

3. Принимает участие в разработке мероприятий по выявленным проблемам.

4. Анализирует причины отклонений от плановых показателей, KPI, разрабатывает корректирующие мероприятия, актуализирует план PDCA.

Должностная инструкция

3

Руководитель отдела/службы

1. Проводит аудит 5S второго уровня.

2. Принимает участие в разработке и утверждает мероприятия, а также контролирует ход их выполнения.

3. Анализирует причины отклонений от плановых показателей, KPI, разрабатывает корректирующие мероприятия, актуализирует план PDCA.

4. Проводит сверку описания бизнес-процессов, процессов с существующим регламентом или стандартом.

Должностная инструкция

№

п/п

Критерий

При выполнении критерия

Отметка

Балл

1. Выполнение работ по 5S

1.1

Проведено теоретическое обучение персонала методике TSM

2

1.2

Полнота наполнения и актуальность комплекта документации на рабочих местах (Стандарты на рабочих местах: операционные стандарты, уборки, работы офиса и т.п., информационные карты, структурные графики)

6

1.3

Наличие аудитов 5S 1-го, 2-го уровней

2

1.4

Внесены изменения в ДИ служащих, руководителей, РИ вспомогательных рабочих

1

2. Создание стенда управления

2.1

Полнота наполнения и актуальность стенда управления:

2.2

Визуализация целевых показателей участка (бюро / отдела)

2

2.3

Динамика достижения целевых показателей

1

2.4

Наличие корректирующих мероприятий в случаях отклонения от целевых показателей подразделения

2

3. VSM-анализ

3.1

Улучшены показатели процесса после проведения картографирования

1

3.2

После выполнения задачи по TSM (VSM, решение проблем, Стандартизация рабочих мест) внесены изменения/ созданы новые регламентирующие документы: положения. Методики, инструкции, регламенты, процедуры, стандарты.

3

ИТОГО:

20

1-й уровень (5 S):

КТО?

КОГДА? (периодичность)

КАК?

Руководитель бюро / группы

- 1 раз в день (При завершении задачи по применению 5 S);

- переход на проведение аудита 1 раз в неделю после достижения результата < 20 % несоответствий.

Обход офиса подразделения с фиксацией проблем и заполнением бланка аудита 5 S 1-го уровня

Руководитель отдела/службы

1 раз в месяц

Обход офисов подразделения с фиксацией проблем и заполнением бланка аудита 5 S 2-го уровня

2-й уровень (Заполнение и ведение стенда управления)

Ответственный за ведение стенда управления

1 раз в месяц / неделю (в зависимости от выбранных KPI, проводимых аудитов)

Актуализация информации (графиков) на стенде

Руководитель бюро/отдела

1 раз в месяц

Анализ причин отклонений, разработка корректирующих мероприятий, актуализация плана PDCA.

3-й уровень (Картография процессов)

Руководитель отдела/службы

- При изменении / создании нового бизнес-процесса (процесса);

- 2 раза в год – внутренний аудит процессов подразделения с целью проверки на соответствие стратегическим задачам предприятия (подразделения).

Проведение экспертизы актуальности регламентов (Сверка описания бизнес-процессов (процессов) с существующим состоянием дел).