Лекция № 18 (2 часа) Вопросник аудитора

План лекции

18.1 Вопросы по оценке подтверждения, что система качества действительно разработана.

18.2 Вопросы по выявлению основных и вспомогательных процессов. Выявление схем и матриц процессов.

18.3 Оценка анализа деятельности предприятия.

18.4 Документация нормативной базы, записей по качеству, внутренних аудитов, несоответствий, предупреждающих и корректирующих действий.

8.1 Вопросы по оценке подтверждения, что система качества действительно разработана

18.1.1 Политика в области качества

- Существует ли политика предприятия (общая цель) в области повышения качества продукции ?

- Оформлена ли документально эта политика?

- Подписана ли она руководством "?

- Установлена ли сфера действия политики в области повышения качества для конкретных подразделений в производстве?

- Существует ли известное всем сотрудникам объяснение основных принципов политики в области повышения качества продукции?

- Подписано ли это объяснение основных принципов руководством предприятия?

- Содержится ли вышеупомянутое объяснение основных принципов в документации по обеспечению качества, например, в руководстве по качеству?

- Ознакомлены ли подразделения предприятия с политикой в области качества?

- Установлено ли доказательно, что это объяснение доведено до сведения, всех сотрудников предприятия?

- Проводились ли дополнительные беседы или разъяснения по углублению или признанию доведенной до сведения сотрудников политики в области качества?

- Существуют ли способы и методы проверки понимания целей и задач в области качества персоналом этого предприятия?

18.1.2 Ответственность и полномочия

- Содержат ли планы оргтехмероприятий названия подразделений исполнителей?

- Оговариваются ли сроки выполнения работ в планах оргтехмероприятий?

- Помечены ли планы оргтехмероприятий датой выпуска?

- Представлена ли в руководстве предприятия служба качества?

- Осуществлено ли распределение обязанностей, прав и ответственности междуподразделениями предприятия?

- Ясно ли распределены функции в области качества между подразделениями предприятия (например, матрицы: функция деятельности - ответственное подразделение или что-либо подобное)?

- Является ли служба качества самостоятельной организационной единицей?

- Видны ли полномочия службы качества из положения о ней или из прочих документов?

- Имеется ли должностная инструкция для руководителя службы качества?

- Ясно ли описана техническая и административная подчиненность персонала в службе качества?

- Имеет ли руководитель службы качества еще другие внутренние функции, которые могут препятствовать выполнению его основных задач?

- Относятся ли к компетенции руководителя службы качества решения по вопросам качества или принимает ли он авторитетное участие в подобных решениях, например, при планировании, контроле и совершенствовании системы обеспечения качества?

- Имеется ли четкое описание задач в службе качества (например, планирование контроля, анализ и стимулирование качества)?

- Имеется ли описание задач для мест контроля (например, входной контроль, испытательная лаборатория)?

- Есть ли вне службы качества еще другие места контроля (например, лаборатории) или рабочие места, которые выполняют значительные задачи по обеспечению качества?

- Описаны ли их задачи и связи со службой качества и согласованы ли все такие рабочие места между собой?

- Бывают ли случаи отмены Решения руководителя службы качества по вопросам качества другими должностными лицами кроме директора?

- Имеется ли разделение функций в службе качества, например, функция планирования (разработка программ, в т.ч. долгосрочных, стратегических), анализ, стимулирование качества и т.п.?

-Имеются ли методики, инструкции, положения и т.д. для мест контроля?