18.1.6 Система менеджмента качества

- Все ли элементы Руководства по качеству принимаются во внимание?

- Ограничивается ли сфера действия Руководства по качеству?

- Существует ли объяснение политики в области качества в производстве:

- было ли оно подписано руководством предприятия,

- для всех ли сотрудников оно является обязательным в сфере своего действия?

- Имеется ли оглавление со ссылками на соответствующие страницы в Руководстве по качеству?

Подлежит ли Руководство по качеству изменениям:

- практикуется ли метод внесения изменений,

- дана ли заменяемость листов?

- Имеется ли список рассылки для Руководства по качеству?

- Имеются ли, где это необходимо, поперечные ссылки на базовую документацию?

- Даны ли пояснения к использованным обозначениям?

- Имеются ли стандарты организации, регулирующие порядок проведения работ в отдельных областях?

- Составляются ли, когда это необходимо, технологические карты, инструкции с детальными указаниями по проведению отдельных видов работ/ процедур?

- Эти документы:

- составляются и/ или согласовываются службой качества,

- помечаются датой выпуска и номером,

- поддерживаются на современном уровне?

- Распределяется ли эта документация между соответствующими лицами и подразделениями?

- Информируются ли сотрудники о касающихся их стандартах и других НД?

- Проводится ли обучение на этот счет?

- Обеспечивается ли при введении новых процедур (СТО, методик, положений, инструкций и т.д.) соответствующая корректировка документов по обеспечению качества в производстве и монтаже стальных конструкций?

18.1.7 Анализ контракта

- Проводится ли этот анализ с целью обеспечения:

- правильности установления требований и их отражения документами,

- разрешения вопросов, связанных со всеми требованиями, отличающимися от требований контракта,

- уверенности в своей способности выполнить требования контракта?

- Назначен ля специальный персонал, ответственный за проведение такого анализа?

- Существуют ли средства и методы проведения такого анализа (например, заполнение формуляров, листков предложений, бланков заказов, подтверждения заказов и т.д.), из которых становится видно применение процедуры для анализа контракта?

- Установлена ли периодичность анализа контракта?

- Соблюдается ли она?

- Видно ли из документов по анализу контракта, что получено согласие каждой из присутствующих в выполнении контракта сторон?

- Предусмотрено ли письменное уведомление всех организационных единиц, участвующих в выполнении требований контракта, об изменениях в нем?

- Согласовываются ли перед утверждением заказа особые требования по качеству или обеспечению качества стальных конструкций:

- руководителем службы качества,

- уполномоченным службы качества?

- Зафиксировано ли документально (подписями) подключение уполномоченных представителей подразделений к пересмотру и анализу контрактов?

- Хранятся ли записи об их точке зрения?

18.1.8 Утверждение документации и ее выпуск

- Определен ли комплекс документов, представляющих собой документацию системы менеджмента качества предприятия?

- Отражено ли это в Руководстве по качеству?

- Систематизирована и упорядочена ли документация системы менеджмента качества?

- Существуют ли:

- система присвоения номера для НД,

- система учета НД?

- Выделен ли специальный персонал для работы с документацией?

- Определена ли ответственность за выпуск НД?

- Обеспечена ли выдача в подразделения только проверенных и действующих НД?

- Определена ли процедура проведения нормоконтроля?

- Определена ли ответственность за проведение нормоконтроля?

- Существует ли перечень рассылки учтенных экземпляров НД?

- Проводится ли периодическая проверка действующей документации?

- Устанавливается ли срок ее действия?

- Все ли абоненты информируются о состоянии действующей НД?

-Существует ли подразделение по учету действующей НД?

- Имеется ли процедура изъятия недействующей документации из обращения?

- Назначены ли ответственные лица для замены недействующей документации?

- Ведется ли изъятие недействующей документации путем:

-уничтожения,

- аннулирования номера,

- возврата в подразделение по учету?

- Используются ли (для удобства работы) неучтенные экземпляры документации впроизводстве?

- Обеспечивается ли их изъятие из обращения при корректировке и/ или аннулировании действующего документа?