18.2.8 Контроль и испытания в процессе производства

- Установлена ли ответственность за организацию и проведение контроля качества в процессе производства продукции?

- В достаточной ли мере установлен контроль технологического процесса:

- сквозной,

- периодический,

- летучий?

- Осуществляется ли инспекционный контроль с целью проверки эффективности ранее выполнявшегося контроля?

- Анализируются ли результаты проведенных проверок с целью изменения жесткости контроля?

- Ведется ли обучение персонала для проведения контроля и испытаний в процессе производства продукции?

- Имеются ли детальные инструкции, методики для проведения отдельных видов контроля?

- Установлены ли контрольные точки для проведения контроля службой качества в процессе производства продукции?

- Имеются ли для контроля и управления процессами соответствующие инструкции, методики с установленными нормами?

- Ведется ли контроль за процессами, формирующими качество в производстве продукции квалифицированным персоналом?

- Применяются ли методы регулирования техпроцессов, позволяющие приводить в соответствие стальные конструкции определенным требованиям?

- Установлена ли ответственность за проведение необходимых корректировок процессов?

- Можно ли проверить полноту и точность выполненного контроля?

- Всегда ли обеспечивается установленная последовательность контрольных операций?

- Является ли отметка службы качества на промежуточных контрольных операциях разрешением на последующую обработку?

- Фиксируется ли отмена разрешения в сопроводительной документации?

- Изолируется ли при этом уже запущенная в производство продукция?

- Маркируется ли несоответствующая продукция таким образом, чтобы ее легко можно было идентифицировать (определить)?

- Обеспечена ли изоляция в производстве несоответствующей продукции до выяснения их дальнейшего применения?

- Только ли служба качества дает разрешение на дальнейшее применение несоответствующей продукции?

- Проводятся ли мероприятия по выяснению и устранению причин несоответствия продукции установленным требованиям?

- Установлены ли порядок подтверждения признаков качества после изменений, ремонта, замены?

18.2.9 Окончательный контроль и испытания

- Обеспечивается ли, что:

- стальные конструкции перед складированием или выдачей разрешения на их отправку подвергаются окончательному контролю и испытаниям,

-окончательный контроль и испытания проводятся и оформляются правильно?

- Оформлены ли документально указания об окончательном контроле и испытаниях?

- Для всех ли проведенных контрольных операций осуществляется проверка на полноту правильность их выполнения?

- Только ли служба качества разрешает отгрузку продукции?

- Осуществляется ли перед выдачей разрешения на отправку проверка полноты и правильности заполнения сопроводительной документации?

18.2.10 Регистрация данных о проведении контроля

- Установлено ли, какие результаты контроля и испытаний должны регистрироваться для подтверждения требуемого качества стальных конструкций?

- Имеется ли форма записи результатов контроля и испытаний?

- Высылаются ли потребителю протоколы испытаний для подтверждения контроля качества?

- Проводятся ли по требованию (по согласованию) с потребителем дополнительные испытания, не предусмотренные программой?

- Установлена ли ответственность за проведение таких испытаний?

- Проводится ли входной контроль для вновь поступающих контрольных и измерительных средств?

- Установлены ли способы (методики):

- учета и обозначения контрольных и измерительных средств,

- их поверки,

- хранения и ухода за контрольными измерительными средствами,

- обозначения и изоляции несоответствующих контрольных и измерительных средств?

- Имеется ли картотека по учету контрольных и измерительных средств?

- Все ли данные, необходимые для наблюдения и контроля, содержатся в картотеке данных контрольных и измерительных средств?

- Существует ли порядок проведения плановой поверки средств контроля и измерений?

- В достаточном ли количестве обеспечены контрольные точки всем необходимым контрольным и измерительным оборудованием?

- Проводится ли инструктаж персонала, занятого на контроле, по правильному использованию контрольных и измерительных средств?

- Имеются ли об этом соответствующие записи?

- Содержат ли контрольные карты данные о контрольных и измерительных средствах, которые следует применять?

- Обеспечено ли, что мерительный инструмент (класс точности, деление шкалы и диапазон измерения) пригоден для выполнения задачи измерения?

- Проводится ли для контрольно-измерительных приборов и приспособлений, определяющих качество:

- поверка,

- калибровка,

- юстирование?

- Установлена ли процедура обозначения контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов?

- Четко ли из обозначения (например: наклейки, этикетки, бандероли) виден срок годности?

- Предусмотрено ли обозначение некалиброванных контрольных и измерительных средств?

- Проводится ли калибровка (поверка):

- своими специалистами,

- с привлечением сторонних организаций?

- Применяются ли для поверки контрольные приборы более высокого класса точности?

- Соответствующим ли образом аттестованы образцовые средства измерения?

- Документируются ли результаты поверки?

- Соответствуют ли условия окружающей среды для проведения поверки?

- Существуют ли аттестованные методики проведения поверки в случае отсутствия национальных стандартов?

- Проводятся ли такие поверки?

- Существует ли для каждой операции поверки запись результатов?

- Установлено ли время хранения результатов поверки?

- Существует ли алгоритм действия персонала в случае обнаружения работы на неповеренных средствах контроля?

- Обязан ли измеритель сообщать о случаях выявления неточностей или повреждений контрольных и измерительных средств?

- Информируется ли, в случае выявления значительных отклонений на контрольных и измерительных средствах, измеритель ранее проводивший контроль продукции с помощью этих средств?

- Проводится ли в данном случае повтор контроля и испытаний?

- Есть ли помещение (оборудование) со специальным климатом для проведения чувствительных измерений?

- Установлены ли в документации требования к условиям окружающей среды для проведения измерений?

- Проводится ли наблюдение за условиями окружающей среды?

- Предохраняется ли настройка калибровки и юстирования от непреднамеренной перестановки, например, путем опечатывания?

- Проверяются ли вычислительные программы для нужд контроля на их пригодность и одобряются ли они службой качества или другими компетентными инстанциями?

- Проверяются ли приспособления (шаблоны, калибры, эталоны) на их пригодность?

- Согласовываются ли результаты таких проверок со службой качества?

- Проводятся ли их периодические проверки?

- Аттестовано ли испытательное подразделение?

- Соответствует ли состав проводимых испытаний статусу подразделения?

- Обеспечивается ли испытательным подразделением полнота испытаний в соответствии с нормативными документами?

- Обязан ли каждый работник сообщать об обнаруженных дефектах?

- Установлено ли кто ставится в известность об обнаруженном дефекте?

- Урегулирована ли ответственность за координацию действий в случае обнаружения дефектов?

- Существуют ли регулирующие положения по:

- обозначению несоответствующих стальных конструкций,

- регистрации дефектов в них,

- анализу дефектов,

- выделению несоответствующих стальных конструкций,

- информированию подразделений, которых это касается

- Определена ли процедура информирования в случае выявления несоответствующей продукции?

- Имеются ли формы по классификации дефектов?

- Гарантируется ли, что несоответствующая продукция по ошибке:

- не используется далее в процессе производства,

- не поставляется заказчику?