18.1.9 Изменение документов

- Оформлена ли документально процедура внесения изменений?

- Имеется ли специально уполномоченный по внесению изменений в документацию?

- Оформлены ли его обязанности документально?

- Существует ли журнал для регистрации изменений?

- Письменно ли излагается причина изменения технических документов?

- Все ли инстанции, которых это касается, информируются о произведенных изменениях?

- Установлены ли полномочия лиц, утверждающих внесения изменений?

- Установлены ли критерии контроля для этого случая?

- Указываются ли в документации на изменение:

- характер вносимых изменений,

- причины внесения изменения?

- Существует ли система учета вносимых изменений?

- Обеспечивает ли эта система возможность проследить за всеми произведенными изменениями?

- Обеспечена ли оперативность доведения изменений до исполнителей?

- Включаются ли во внутренний аудит проверки доведения изменений в НД до рабочих мест?

- Обеспечен ли выпуск новых документов после проведения определенного количества изменений?

- Назначены ли ответственные за ведение и поддержание в надлежащем порядке этого перечня?

18.2 Вопросы по выявлению основных и вспомогательных процессов. Выявление схем и матриц процессов

18.2.1 Оценка поставщиков

- Установлены ли критерии оценки поставщиков :

- по срокам удовлетворения контрактов,

- по качеству поставляемой продукции.

- по наличию у него определенной системы менеджмента качества?

- Установлена ли технология подключения службы качества при закупках (выборе поставщиков)?

- Установлен ли порядок формирования специфических требований к качеству закупаемых материалов?

- Ведутся ли записи о пригодности поставщиков? \

- Принимаются ли во внимание результаты оценки поставок при новых заказах?

- Регулярно ли переделываются записи оценок поставок, с учётом относящихся к продукции результатов?

- Обеспечен ли надзор за поставщиком в рамках системы менеджмента качества?

18.2.2 Документация на закупку

- Установлена ли форма документации на заказ?

- Установлена ли ответственность за составление документов на закупку?

- Установлена ли ответственность за четкую спецификацию закупаемых материалов и комплектующих в производстве стальных конструкций?

- Устанавливаются ли значения технических параметров и показателей качества требующихся материалов (в первую очередь основных)в документации на закупку?

- Определена ли форма подтверждения поставщиком установленных показателей?

- Признает ли поставщик такую документацию на закупку?

- Установлено ли регламентирование подписей для документации на закупку?

- Вносятся ли (при необходимости) изменения в документацию на закупку в действующий контракт?

- Осуществляется ли в этом случае подтверждение контракта?

- Установлена ли ответственность за подтверждение контракта, если поставщик сообщает об отклонениях от документация на закупку?

18.2.3 Приемочные испытания закупленной продукции

- Есть ли контракты, дающие право на доступ к поставщику?

- Если да, то согласовано ли это право с поставщиком?

- Проводит ли субподрядчик собственные испытания?

- Существует ли договоренность с поставщиком о своевременном уведомлении о проведении испытаний подготовленных к отгрузке материалов или участии последнего в них?

- Отвечает ли за участие в этих испытаниях орган по качеству?

- Составляются ли протоколы испытаний материалов, подлежащих отгрузке для предприятия?

- Имеются ли копии этих протоколов испытаний?

- Существует ли уверенность, что продукция, забракованная при совместных испытаниях, не будет отгружена в адрес предприятия?

- Всегда ли поступающая от поставщика продукция сопровождается паспортом, сертификатом, каким-либо другим документом?

- Предписаны ли при поставке недоброкачественной продукции её соответствующая маркировка и отдельное складирование?

- Гарантируется ли, что только служба качества может снять запрет на арестованную продукцию?

- Установлено ли, что перед снятием запрета проверяются требуемые подтверждения параметры?

- Имеют ли заключения о качестве при входном контроле влияние на жесткость контроля при последующей поставке?

- Проводятся ли, если это согласовано в контракте, проверки системы менеджмента качества у поставщика в ходе заказа?

- Повторяются ли проверки для контроля выполнения корректирующих воздействий?

- Составляются ли отчеты о проведенных проверках?