18.1.3 Средства и персонал

- Установлены ли объем и ответственность по ведению учета проверок входногоконтроля материалов в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по ведению учета проверок контроля качества изготовления продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по учету проведения приемо-сдаточных испытаний в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по учету проведения периодических испытаний в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по наблюдению (контролю) за технологией изготовления и технического контроля в производстве продукции?

- Установлены ли объем и ответственность по проведению:

* проверки системы учета,

* проверки технологии,

* проверки продукции?

- Имеются ли в распоряжении надлежащие:

* методы произведения расчетов,

* программы вычислений (программное обеспечение ЭВМ),

* лаборатории материалов,

* оборудование и приспособления для подтверждения результатов в области новых разработок?

- Обеспечивается ли пригодность измерительного и контрольного оборудования, мерительного инструмента для соответствующего проведения проверок?

- Обеспечена ли действенность мероприятий, предпринимаемых по контролю и наблюдению за технологией в производстве продукции?

- Обеспечено ли, что через проверки системы менеджмента качества в технологию производства будут своевременно внесены поправки, включая возможные проблемные области?

- Может ли быть подтверждена способность персонала к ведению учета проверок его:

* образованием,

* опытом,

* обученностью?

- В достаточной ли мере независим персонал для ведения учета проверок от персонала, который выполняет работу?

- В достаточной ли мере этот персонал независим от персонала, выполняющего работу для проведения проверок системы, технологии и продукции?

18.1.4 Уполномоченные и руководство

- Является ли это компетентное лицо руководителем службы качества?

- Установлено ли, что указанное лицо в достаточной мере справляется со своими обязанностями?

18.1.5 Анализ системы менеджмента качества

- Все ли подразделения предприятия, включенные в систему менеджмента качества подвергаются внутренним проверкам?

- Доводятся ли до сведения руководства предприятия результаты внутренних проверок?

- Докладывает ли руководитель службы качества или представитель руководства предприятия по обеспечению качества о состоянии системы менеджмента качества руководству?

- Предписывается ли руководством проведение необходимых корректур и дополнений к системе менеджмента качества?

- Обсуждаются ли результаты внутренних проверок в системе менеджмента качества:

- на заседаниях технического совета предприятия;

- на совещаниях внутри отделов, служб, участков;

- на планерках?

- Вводятся ли по результатам такого анализа корректировки в систему менеджмента качества?

- Информируются ли сотрудники их руководителями о касающихся их корректировках системе менеджмента качества?

- Стимулируются ли они к тщательному их исполнению?

- Хранятся ли отчеты о внутренних проверках?

- Хранятся ли отчеты о проведенных корректирующих действиях?