18.2.6 Специальные технологии (процессы, приемы)

- Проводятся ли для специальных процессов исследования их технологической подготовки?

- Письменно ли устанавливаются параметры процессов?

- Применяются ли в производстве продукции специальные процессы, требующие дополнительной приемки службой контроля качества?

- Имеются ли в этом случае соответствующие подтверждения такой приемки?

- Непрерывно ли осуществляется наблюдение (самоконтроль) за специальными процессами:

- регистрация параметров или режимов с помощью самописцев,

- автоматическая подстройка режимов,

- самоконтроль рабочего с регистрацией параметров или режимов в журнале,

- регламентация контроля рабочему, выполняющему операции,

- установление режимов наладчиком в ходе выполнения работ?

- Проверяется ли правильность поддержания режимов техпроцесса через определенные интервалы времени службой качества?

- Фиксируется ли это где-либо?

- Осуществляется ли метрологическое обеспечение контрольно-измерительного и регулировочного оборудования?

- Соответствует ли квалификация персонала, занятого в работах на специальных процессах, установленным для этого требованиям?

- Есть ли ответственные лица, осуществляющие надзор за спецпроцессом?

- На рабочем ли месте лежат письменные инструкции по специальным процессам?

- Ведутся ли записи об опробовании:

- специальных процессов,

- используемого оборудования?

- Имеется ли документ о квалификации персонала, занятого в работе на специальных процессах?

- Хранятся ли записи:

- об опробовании специальных процессов,

- об опробовании используемого оборудования,

- о квалификации персонала?

- Установлена ли ответственность за их хранение?

- Установлен ли срок хранения?

18.2.7 Входной контроль и испытания

- Имеется ли применительно к производству перечень материалов, подлежащих входному контролю?

- Существуют ли документы, регламентирующие взаимоотношения с поставщиком по результатам входного контроля?

- Установлена ли ответственность за выдачу заключений по входному контролю материалов?

- Обо всех ли поступающих материалах информируется служба качества?

- Есть ли для поступающих материалов собственная складская зона?

- Обеспечивается ли, что непроверенные материалы по ошибке не будут запущены в производство:

- путем четкой маркировки,

- путем отдельного складирования,

- другим способом?

- Только ли служба качества может разрешить использование временно изолированных материалов?

- Установлен ли порядок действия с материалами, имеющими отклонения?

- Содержат ли инструкции по входному контролю перечень видов испытаний, критерии приемки и возврата материалов?

- Существуют ли наряду с инструкциями по входному контролю какие-либо другие нормативные документы, по которым осуществляется входной контроль?

- Относится ли составление инструкций по входному контролю к компетенции:

- службы качества,

- ПКО,

- ПТО,

- другой службы? '

- Проводится ли проверка службой качества накладных, сертификатов и других документов, удостоверяющих качество поступивших материалов на соответствие требованиям, установленным при заказе?

- Проводится ли физическая приемка заказанных материалов?

- Имеется ли гарантия, что перед выдачей материалов в производство, все требуемые по НД параметры будут проверены?

- Имеют ли заключения о качестве при входном контроле влияние на жесткость контроля при следующей поставке?

- Обеспечивается ли путем последующего контроля в процессе производства стальных конструкций, чтобы поставленная продукция соответствовала установленным требованиям?

- Существует ли система обозначения для возможности отслеживания запущенного в производство материала, не прошедшего входной контроль?

- Оформляется ли документально процедура возврата материала, сборочных единиц или изделий, запущенных в производство продукции?