18.4.2 Внутренняя проверка качества

- Назначена ли для проведения внутренней проверки ответственная инстанция/лицо?

- Являются ли аудиторы независимыми от проверяемых ими областей?

- Проводится ли тщательная подготовка по проведению внутренних проверок путем:

- оценки письменных инструкций, относящихся к объекту проверки,

- составления анкеты-вопросника,

- оценки результатов устранения ранее обнаруженных недостатков?

- Информируются ли подразделения» подлежащие проверке, о темах проверки?

- Руководство ли предприятия дает распоряжение о проведении внутренних проверок?

- Может ли быть подтверждена квалификация аудиторов для выполнения их задач?

- В запланированное ли время проводятся внутренние проверки?

- Проводятся ли незапланированные внутренние проверки в связи с:

- какими-либо сбойными ситуациями,

- при появлении важных заказов?

- Обеспечивается ли при проверке соответствующих подразделений присутствие их руководителей?

- Все ли сотрудники проверяемого подразделения информируются о цели и ходе внутренних проверок?

- Письменно ли установлены процедуры для внутренних проверок?

- Установлена ли форма документального оформления результатов внутренних проверок?

- Рассылаются ли отчеты о результатах проверки сразу после ее завершения по всем подразделениям, которых это касается?

- Предлагаются ли в отчете о проверке:

- необходимые корректирующие воздействия,

- сроки проведения корректирующих воздействий?

- Анализируются ли предлагаемые корректирующие воздействия с точки зрения значимости их для обеспечения качества?

- Обязаны ли аудиторы следить за своевременным введением корректирующих действий?

- Оказывают ли руководители цехов и служб, которых это затрагивает, поддержку в своевременном введении корректирующих действий?

- Высказывает ли руководитель, ответственный за проверенный участок, на совещании по итогам проверки свое отношение к отчету?

- Сами ли ответственные руководители наблюдают за действенностью и целесообразностью проводимых мероприятий по обеспечению качества на своих участках?

18.4.3 Обучение персонала

- Есть ли программа по подготовке и переподготовке сотрудников:

- службы качества,

- рабочих,

- ИТР,

- руководителей?

- Ведется ли персональный учет сотрудников службы качества, прошедших обучение?

- Проводят ли сотрудники службы качества внутреннее обучение по вопросам, входящим в их компетенцию?

- Есть ли для персонала, выполняющего работы, влияющие на качество, установленные требования к:

- образованию,

- практическому опыту?

- Есть ли должностные инструкции для персонала занятого в :

- производстве,

- службе качества?

- Проводится ли инструктаж на рабочих местах, включая вопросы качества?

- Проводится ли дополнительный инструктаж персонала при введении новых методов работы?

- Существует ли инструктаж для вновь поступающих сотрудников?

18.4.4 Статистические методы контроля

- Имеются ли соответствующие стандарты по применению статистических методов?

- Использованы ли в техдокументации приемы анализа и контроля качества с использованием статистических методов?

- В письменной ли форме установлены соответствующие критерии и нормы контроля?

- Оцениваются ли результаты применения статистических методов?

- Происходит ли динамичное изменение планов контроля в зависимости от полученных результатов?

- Согласованы ли применяемые планы контроля с потребителем?

- Письменно ли установлена форма регистрации данных:

- на входном контроле материалов,

- на участке резки металла,

- на участке сварки,

- на участке сборки стальных конструкций?

Приложение А

(обязательное)