9.14 Годовое и оперативное планирование работы флота и портов

Планирование работы транспортного флота осуществляется в тесной взаимосвязи с разработкой плана перевозок. В свою очередь план работы флота является основой для расчета потребностей в рабочей силе, материалах, топливе, перегрузочных средствах, базах технического обслуживания и т.п.

План работы флота включает баланс флота, бюджет времени флота, показатели использования флота. Расчет баланса флота, бюджета его времени и показателей использования производятся раздельно для сухогрузного, наливного и грузопассажирского флота. Баланс позволяет установить количество и тоннаж судов к началу планового периода (навигации), а также размер тоннажа в среднегодовом исчислении. К балансу прилагают список судов с указанием их основных технико-эксплуатационных характеристик.

Конечной целью разработки планов работы транспортного флота является определение его провозной способности в тонно-километрах (пассажиро-километрах), которая сопоставляется с рассчитанным плановым объемом грузооборота (пассажирооборота).

На основании годового или навигационного (текущего) плана перевозок судоходной компании (пароходства) устанавливают планы конкретным транспортным судам, которые, являясь составной частью общего плана, конкретизируют его по объектам, перевозкам, месту и времени их выполнения.

Годовой (текущий) план работы судна содержит производственные задания, транспортные ресурсы, затраты на обеспечение и поддержание этих ресурсов.

Производственное задание судна отражает годовой (навигационный) план перевозок судна в денежном (валовая или чистая выручка) или натуральном (тоннаж) выражении. Производственное задание судну устанавливают после расстановки флота судоходной компании (пароходства) по линиям и направлениям перевозок, т.е. после разработки графика движения флота.

Транспортные (производственные) ресурсы включают плановую чистую грузоподъемность, продолжительность эксплуатационного периода, бюджет времени (в тоннаже-сутках) в эксплуатации, техническую скорость в грузу и порожнем по сезонам эксплуатационного периода и другие паспортные технико-эксплуатационные характеристики судна, в том числе нормативные постоянные судовые запасы. Задания по транспортным ресурсам дополняют показателями использования судов (коэффициентом использования календарного периода, коэффициентом ходового времени, коэффициентом использования грузоподъемности, коэффициентом реализации технической скорости, производительностью 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации).

Затраты (натуральные и стоимостные) на поддержание транспортных ресурсов охватывают:

– плановую продолжительность и объем заводского ремонта в соответствии с типовой ремонтной ведомостью;

– номенклатуру и удельный расход топлива и смазочных материалов по видам рабочего времени (в весенне-осенний период с учетом прогрева), плановые цены расходуемых ГСМ;

– суточный расход пресной воды;

– штатные расписания на эксплуатационный период и зимний отстой;

– эксплуатационные расходы по статьям: содержание экипажа, амортизация, ремонт и снабжение, сборы и агентирование (в загранплавании), прочие навигационные расходы.

В качестве результативного показателя в годовом (навигационном) плане устанавливают плановый уровень доходности, т.е. уровень доходов на рубль затрат.

Оперативный или рейсовый план работы судна конкретизирует непрерывный график работы флота по исполнителям транспортной работы (судам), ее элементам и операциям (погрузка, переход, выгрузка), объемам (массе) и наименованиям грузов, месту (портам отправления и назначения, пунктам перевалки), календарному времени (датам и часам) и срокам (продолжительности рейса, его элементов и операций) выполнения транспортной работы, а также по финансовым показателям (доходам, расходам, финансовому результату).

Натуральные показатели оперативного (рейсового) плана отражаются в диспетчерском задании.

Необходимость рейсового планирования обусловливается потребностью учета изменений, возникающих в характере и условиях перевозок, и целесообразностью оценки результатов работы экипажей судов по каждому рейсу, а также по итогам работы за месяц, квартал.

Целью оперативного (рейсового) планирования является:

– обеспечение высококачественного выполнения непрерывного графика работы флота, обязательств перед клиентурой и другими организациями-участниками единого транспортного процесса, производственных и финансовых планов работы судоходной компании (пароходства);

– изыскание резервов повышения эффективности работы судна в каждом рейсе в условиях непрерывного графика работы флота;

– усиление заинтересованности экипажа судна в результатах труда.

Результаты выполненной судном эксплуатационной работы за каждый рейс и в целом за отчетный период (месяц, квартал, навигацию) отражаются в путевом журнале. На основе путевых журналов составляют месячные отчеты о выполнении заданий судового плана по объему транспортной работы, а также сводные статистические отчеты о работе и использовании всего флота судоходной компании (пароходства) за каждый период навигации. Заполняют путевой журнал согласно данным вахтенного журнала, ведомостей по приему и сдаче грузов, актов о погрузке и разгрузке судна. Записи в путевом журнале производят последовательно, регулярно (с точностью до 15 мин) в течение всей навигации.

Работа порта на предстоящий год определяется планом эксплуатационной работы. План эксплуатационной работы порта (текущий) определяет такой порядок использования всех технических средств порта, организации труда портовых рабочих, а также перегрузочных, рейдовых, транспортных и других работ, который обеспечивает выполнение плановых грузо- и пассажирооборота, норм обработки судов и вагонов, основных эксплуатационных и экономических показателей. План эксплуатационной работы портов разрабатывают в тесной взаимосвязи с планом перевозок. Информационное обеспечение плана эксплуатационной работы порта включает в себя:

– корреспонденцию перевозок грузов и пассажиров;

– плановые судовые потоки, нормы обслуживания и наличия флота в соответствии с графиком движения флота;

– характеристики технологического процесса работы порта – данные технико-распорядительного акта порта, совокупность технологических карт грузовой обработки судов с рассчитанными в них параметрами перегрузочных процессов, данные Единого технологического процесса и др.;

– характеристики технических средств порта: перегрузочного оборудования, складов, рейдового флота, средств комплексного обслуживания.

Для установления планового грузооборота порта по прибытию и отправлению базой является план перевозок грузов судоходной компании (пароходства).

Плановый пассажирооборот рассчитывают по отправлению в тысячах пассажиров с выделением транзитных, местных, пригородных и внутригородских перевозок. Планирование перевозок пассажиров осуществляется с учетом изменений в развитии перевозок на смежных видах транспорта, а также всестороннего учета промышленного, гражданского и санаторно-курортного строительства в границах деятельности порта и прогнозируемых размеров экскурсионных и туристских перевозок.

Главным средством, обеспечивающим выполнение годового (текущего) плана эксплуатационной работы порта, является сменно-суточный план (оперативный план работы порта). Сменно-суточный план составляют на каждые оперативные сутки. В сменно-суточном плане указывают варианты перегрузочных работ, время их начала и окончания, расположение грузов по судам (грузовым трюмам), задание на смену в тоннах, численность портовых рабочих в комплексной бригаде, перегрузочные машины, транспортные средства, перечень вспомогательных операций. Это план устанавливает, таким образом, с помощью каких средств и в какое время следует обрабатывать судно. После утверждения начальником порта сменно-суточный план доводят до основных его исполнителей, в этом случае он становится основным руководящим документом по организации грузовых работ. Начальники грузовых районов (участков) порта на основе сменно-суточного плана составляют сменные планы-наряды.