8.4 Анализ данных

Разберитесь в том, как организация определяет, собирает и/или анализирует соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмент качества и оценки того, где может осуществлено постоянное повышение результативности системы менеджмента качества.

Выясните, включают ли в себя данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмент качества и оценки того, где может осуществлено постоянное повышение результативности системы менеджмента качества, данные, получаемые в результате мониторинга и измерения, а также полученные из других соответствующих источников.

Предоставляет ли анализ данных информацию, относящуюся к:

1. удовлетворенности потребителя;

2. соответствию требованиям к продукции;

3. характеристиках и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий;

4. поставщикам.

8.5 Постоянное улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение

Как организация постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также/или анализа со стороны руководства.

8.5.2 Корректирующие действия

Организация предпринимает действия, чтобы устранить причину несоответствия для предупреждения их повторного возникновения?

Корректирующие действия соответствуют последствиям выявленных несоответствий?

Определяет ли документированная процедура требования по:

1. анализу несоответствий (включая жалобы потребителей)?

2. установлению причин несоответствий?

3. оценке необходимости в действиях, обеспечивающих исключение повторного возникновения несоответствий?

4. определению и осуществлению необходимых действий?

5. записям результатов предпринятых действий?

6. анализу предпринятых корректирующих действий?

8.5.3 Предупреждающие действия

Проверьте, как организация определяет действия по устранению причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

Соответствуют ли предупреждающие действия возможным последствиям потенциальных проблем?

Документированная процедура определяет требования к:

1. установлению потенциальных несоответствий и их причин?

2. оценке необходимости в действиях по предупреждению появления несоответствий?

3. определению и осуществлению необходимых действий?

4. записям результатов предпринятых действий?

5. анализу предпринятых предупреждающих действий?

Другие формы вопросника

Еще один вид вопросника — вопросник по подразделениям, который можно подготовить для любой функции или процесса внутри организации.

На рисунке 6.5 приведен такой тип вопросника для аудиторского исследования от бизнес-целей до непосредственных видов деятельности подразделения.

На рисунке 6.6 дан вопросник для аудиторского исследования основного бизнес-процесса (освоение новой продукции). Прослеживание от понимания логического обоснования решения на принятие запроса на новую продукцию до определения ответственностей (ответственных), связанных с процессом освоения новой продукции.

На рисунке 6.7 показано, как аудитор может разработать вопросы в отношении простой процессной модели входных и выходных данных, ресурсов и управляющих действий.

Рисунок 6.8 относится к более общим вопросам, связанных с основным бизнес-процессом.

(Обратите внимание, что аббревиатура NCR в этих вопросниках установлена для отчета о несоответствиях в продукции).